目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2019年部门决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体及增减变化情况说明
2、关于“三公”经费支出说明
3、机关运行经费支出说明
3、政府采购执行情况说明
4、国有资产占用情况说明
5、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2019年部门决算公开表（汇总及本级）
（一）随县林业局汇总
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（二）随县林业局本级
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
一、单位基本情况
1、内设机构
根据上述职责，县林业局设科室情况：机关内设办公室（法制科）、植树造林科、政工科、森林资源管理科（行政审批科）、计划与资金管理科、林业产业和国有林场管理科。
6个二级单位：随县森林公安局、随县林权管理服务中心、随县林业技术推广站、随县林业调查规划设计队、随县森林病虫害防治检疫站、随县国有七尖峰林场。其中，随县森林病虫害防治检疫站是全额拨款事业单位，随县林业技术推广站、随县国有七尖峰林场是差额拨款事业单位，随县森林公安局是政法编制单位。
另有19个林业管理站为林业局派出机构，其中：随县倒峡林检站（现与万和林管站合并）、随县洪山林检站（现与洪山林管站合并）、随县殷店林检站（现与殷店林管站并），均属全额拨款事业单位。
2、人员编制
林业局机关人员编制情况：机关行政编制为9名，机关人员共计48人，其中：在职8人、工勤人员1人；退休1人；借用人员23人；临时聘用人员15人。
公务用车情况：3辆公车，其中：东风本田CRV鄂S3161A、丰田RV4鄂3191A，以上两辆车属2016年车改转入本单位车辆，此车辆用于森林资源管理;森林防火运兵车金杯大海狮S丰田版，鄂S207A2,于2018年12月份购置。
森林公安行政编制21名（20名公务员，1名工勤编），在职19人（其中工勤人员1人），退休5人。在编公务用车5台
事业编153名，其中：在职人员162人，退休人员143人（退休人员工资在社保发放）。退伍军人4人，二级单位及林业管理站车辆（除森林公安外）17辆
二、主要工作职能
一是贯彻执行中央和省、市有关森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规，拟订地方规范性文件并监督实施。二是负责全县林业及其生态建设的监督管理。
三是组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
四是承担森林资源保护发展监督管理的责任。
五是组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作和有关国际湿地公约的履约工作。
六是组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
七是负责林业自然保护区的监督管理。
八是承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。
九是监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策。
十是承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林扑火队伍的扑火的工作，承担县森林防火指导部的具体工作；承担林业行政执法监管的责任；指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。
十一是参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。
十二是组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作，指导全县林业队伍的建设。
十三是承办上级交办的其他事项。
三、2019年部门决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明及增减变动情况说明
2019年决算总收入7751.12万元，其中：财政补助收入3,777.04万元，其他收入3,974.08万元。较2018年决算数7764.75万元下降0.18%。2019年决算总支出6360.69万元,其中：基本支出3209.77万元，项目支出3150.92万元。项目支出主要用于森林资源管护、森林防火、森林病虫害防治、封山育林、“精准灭荒”等。较2018年决算数7180.38万元下降11.42%。下降原因：2019年机构改革，调出两个二级单位（随县林业调查规划设计队和随县林权管理服务中心）到自然资源和规划局，导致基本支出较上年减少；本年无林业贷款贴息项目，本年项目支出较2018年也有所减少。
2、关于“三公”经费支出说明
2019年“三公”经费年初预算安排98.44万元（其中公务接待费73.44万元、公车运行维护费25万元），决算数为76.29万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费支出为29.69万元、运行维护费支出为46.6万元），较同年预算下降22.5%。主要原因如下：
因公出国（境）费0万元，与上年持平无增减。
本年度公务接待费29.69万元（接待有关单位公务来访约520批次，人数约4500人次），比上年减少43.75万元、下降率59.6%。主要原因是：用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出，并认真贯彻中央八项规定、省委“六条意见”，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等发相关规定执行。
公务用车购置费及运行维护费实际支出46.6万元，而预算25万元，较预算多46%。主要原因：用于森林资源管护和林业执法导致公务用车较上年有所增长；运行维护费支出较2019年预算相比增加，增加的原因是森林资源管理更严格、车辆老化，需要费用更多。
3，关于机关运行经费支出说明
2019年林业系统机关运行经费支出556.81万元，其中：人员经费488.79万元（工资福利支出481.71万元，其中：基本工资124.18万元、津贴补贴39.49万元、奖金157.53万元、伙食补助费6.98万元、绩效工资60.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.75万元、职业年金缴费13.25万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金40.35万元、其他工资福利支出1.02万元，对个人和家庭的补助7.07万元，其中：生活补助5.91万元、其他对个人和家庭的补助1.16万元）；公用经费68.02万元（商品和服务支出65.53万元，其中：办公费2.42万元、印刷费4.17万元、咨询费1.03万元、水费0.50万元、电费10.03万元、邮电费2.22万元、物业管理费2.35万元、差旅费15.86万元、维修（护）费1.81万元、租赁费0.70万元、培训费0.10万元、公务接待费2.32万元、专用燃料费0.30万元、劳务费1.19万元、委托业务费1.66万元、工会经费9.40万元、福利费0.84万元、其他交通费用4.65万元、其他商品和服务支出3.98万元、资本性支出2.49万元，其中：办公设备购置2.49万元）。
2019年度机关运行经费支出比年初预算数基本支出170.46万元增加386.35万元，而项目中有人员支出预计345万元。略有所增加。主要原因是：2019年，林业局机关人员编制情况：机关行政编制为9名，机关人员共计48人，其中：在职8人、工勤人员1人；退休1人；借用人员23人；临时聘用人员15人。人员工资正常升级所致。
4、关于政府采购支出说明
严格执行随县人民政府采购管理，执行“无预算无采购”。
5、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，县林业系统共有车辆25辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是二级单位和下属林场的生产用车和科研用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年我局组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局2019度部门整体支出围绕县委县政府重点工作和部门职能定位，项目立项规范、资金到位及时、使用合规、事中监控有效，根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价。
根据预算绩效管理要求，我系统对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%。项目主要用于森林资源管护、森林培育、森林防火、森林病虫害防治、森林防火储备库建设、、林业贴息贷款等。经省检查结果 ：
四、专业性较强的名词解释
根据《2014年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对随县林业局2019年部门决算中相关名词解释如下：
1）.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2）.一般公共服务支出（21302类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3）.行政运行（2130201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4）.一般行政管理事务（2130202项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。林业事业机构（2130204项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护（2130207项），反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。具体如下：
5）.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7）.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。2019年度“三公”经费预决算数是包括当年一般公共预决算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。全系统“三公”经费增减原因：为严格落实中央八项规定，压缩公务接待费开支。
8）.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9）.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无出国出境人员，无费用发生。
10）.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
11）.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2019年部门决算公开表（汇总及本级）
（一）随县林业局汇总
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（二）随县林业局本级
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,568,112.40 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 16,532,267.21 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 20,708,251.12 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 22,100,379.61 | 本年支出合计 | 52 | 20,708,251.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 10,915,140.50 | 年末结转和结余 | 54 | 12,307,268.99 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 33,015,520.11 | 总计 | 56 | 33,015,520.11 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 22,100,379.61 | 5,568,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,532,267.21 | ||||
213 | 农林水支出 | 22,100,379.61 | 5,568,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,532,267.21 | |||
21302 | 林业和草原 | 22,100,379.61 | 5,568,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,532,267.21 | |||
2130201 | 行政运行 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 15,468,393.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,468,393.18 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,063,874.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,063,874.03 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
3、支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 20,708,251.12 | 6,631,986.43 | 14,076,264.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 20,708,251.12 | 6,631,986.43 | 14,076,264.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 20,708,251.12 | 6,631,986.43 | 14,076,264.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 14,076,264.69 | 0.00 | 14,076,264.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,063,874.03 | 1,063,874.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,568,112.40 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5,568,112.40 | 本年支出合计 | 53 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 591,858.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 591,858.86 | 591,858.86 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 591,858.86 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 6,159,971.26 | 总计 | 58 | 6,159,971.26 | 6,159,971.26 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 5,568,112.40 | 5,568,112.40 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：随县林业局（本级） 公开06表
金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 4,817,117.25 | 302 | 商品和服务支出 | 655,343.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,241,754.70 | 30201 | 办公费 | 24,234.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 394,860.00 | 30202 | 印刷费 | 41,713.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,575,294.91 | 30203 | 咨询费 | 10,300.00 | 310 | 资本性支出 | 24,860.00 |
30106 | 伙食补助费 | 69,824.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 609,374.00 | 30205 | 水费 | 5,017.00 | 31002 | 办公设备购置 | 24,860.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137,540.72 | 30206 | 电费 | 100,287.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 132,535.20 | 30207 | 邮电费 | 22,205.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159,388.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 23,520.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 82,908.09 | 30211 | 差旅费 | 158,626.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 403,478.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18,094.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10,159.00 | 30214 | 租赁费 | 7,004.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 70,791.48 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 23,215.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 59,061.65 | 30225 | 专用燃料费 | 3,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11,880.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 16,590.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 93,977.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8,373.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,729.83 | 30239 | 其他交通费用 | 46,532.65 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 39,774.00 | ||||||
人员经费合计 | 4,887,908.73 | 公用经费合计 | 680,203.67 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,215.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县林业局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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