目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、内设机构

三、单位构成及人员

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、名词解释

八、关于国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）结合绩效评价结果发现存在问题及改进措施

第三部分：2019年度部门决算表

部门决算公开表八张

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

第一条  根据《随县机构改革方案》和《中共随县县委、随县人民政府关于随县机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  随县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。

第三条  随县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规和规章政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，负责全县人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省、市养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担县政府人才工作的综合管理。负责全县职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来县工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全县专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门贯彻实施全县事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理表彰工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承担以县委、县政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与县教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、内设机构

（一）办公室（政务服务股）。负责机关日常运转、承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、政务督查、政务公开、新闻宣传、舆情应对等工作。协调信访维稳和应急工作。组织开展人力资源和社会保障工作调查研究，承担综合性改革工作和重要综合性文件、重要文稿起草工作。

组织开展全县人力资源和社会保障系统窗口单位行风建设。组织开展政务服务体系建设，推进“互联网+人社”和“放管服”工作，协调推进人力资源和社会保障公共服务业务网上办理工作。负责办理人力资源和社会保障行政审批事项。

会同有关部门拟定并组织实施县级荣誉制度、政府奖励制度；根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承担全县评比达标表彰有关工作，承担我县相关国家、省级和市级表彰奖励申报工作及奖励获得者的管理服务工作。

（二）规划财务和社会保险基金监管股。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，编制相关社会保险基金预决算草案，组织实施相关社会保障资金（基金）财务管理办法。承担数据统计、信息规划、有关重大项目的管理工作。承担局机关财务、资产管理工作，负责内部审计工作。

拟订全县基本养老、失业、工伤等社会保险及企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度并组织实施。负责全县企业（职业）年金、相关社会保险基金管理合同备案工作。依法对基本养老、失业、工伤保险基金的支付管理情况以及职业年金基金管理和投资运营情况进行监督检查，组织查处重大案件。

（三）就业促进和失业保险股（农民工工作股）。拟订全县就业规划和年度计划并组织实施。拟订劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动、创业带就业等政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业规定，拟订特殊群体就业、就业援助、就业创业培训等政策。拟定本级就业补助资金分配使用计划，对就业补助资金使用情况进行监督管理。拟订全县失业保险政策、规划、标准和基金管理办法，建立并组织实施全县失业监测和预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策，拟订失业保险待遇和给付标准，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策。拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。完成领导交办的其他任务。

（四）人力资源流动管理股（人才开发股）。拟订全县人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动的政策和规划，指导人力资源社会服务机构管理工作，拟订人员(不含公务员及参照公务员法管理的人员)调配政策并组织实施。组织实施高校毕业生基层服务项目。按分工承担人才综合管理工作，组织实施重大人才计划和项目。拟定完善吸引高层次人才和留学人员来县工作、定居、创新创业政策并组织实施。

（五）职业能力建设和专技职称股。拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订全县城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施。拟订全县技工院校及职业培训机构发展规划及管理办法并组织实施。贯彻国家职业资格、职业分类、职业技能标准和政策，指导监督全县职业技能鉴定工作。负责全县技工院校及职业培训机构的教学督导，指导师资队伍和教材建设。

拟订专业技术人员管理和博士后管理政策并组织实施。负责政府特级专家、有突出贡献中青年专家、享受政府津贴人员选拔、管理和服务工作。拟订国(境)外机构在我县招聘专业技术骨干人才管理制度。组织推进全县深化职称制度改革，创新专技人才评价机制。指导实施全县各类专业技术职务任职资格、职业资格考试工作。指导监督全县职称评审工作，负责全县各类初级专业技术职务任职资格确认和县本级各系列(专业)职称评审委员会的建设管理工作。负责专业技术人员继续教育工作。承担全县专业技术职务结构比例管理工作;承担县职称改革工作领导小组办公室日常工作。

（六）事业单位人事和工资福利股。指导协调全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。按权限负责县属事业单位岗位设置备案事宜，组织实施县属事业单位工作人员公开招聘工作。指导监督全县事业单位竞聘上岗工作。落实事业单位招聘国(境)外人员(不含专家)政策。

拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施。负责县属事业单位工资审核管理，负责县直机关工勤人员工资审核管理。

（七）养老和工伤保险股。贯彻执行市有关机关、企事业单位职工基本养老保险、城乡居民养老保险、被征地农民养老保险、补充养老保险等政策。负责县域内参保人员领取(含提前领取)养老保险待遇资格和标准确认工作。负责全县参保人员工龄认定。负责企业（职业）年金方案备案工作。协助做好全县事业单位改革转制和企业改制职工安置方案审核工作。

负责全县各类用人单位职工和建筑业农民工及其他领域工伤保险管理工作；执行工伤保险市级统筹的征收标准和待遇享受政策，负责全县工伤人员的工伤认定工作、劳动能力鉴定申报工作，负责全县工伤保险统计和信息工作。

（八）调解仲裁管理和劳动保障监察股（政策法规股）。拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，组织开展劳动人事争议预防和调解仲裁工作，指导处理全县重大劳动人事争议案件，指导监督调解仲裁经办机构，负责调解员、仲裁员队伍专业化和调解仲裁规范化建设。依法处理县劳动争议仲裁委员会管辖范围内案件。

拟订全县劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范并组织实施，指导规范全县劳务派遣工作。拟订全县企业职工工资收入分配的宏观调控和支付保障政策并组织实施，指导监督县属国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，指导劳动标准制定和劳动定额管理工作。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度。拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策并组织实施。指导监督国有企业负责人工资收入分配，指导全县开展国有企业负责人薪酬制度改革工作。监督检查全县国有企业负责人薪酬制度改革工作落实情况。指导监督全县国有企业收入分配制度改革工作并组织实施，规范企业裁员行为。

拟订全县劳动保障监察工作制度、规范并组织实施。依法查处和督办重大案件，按管辖权限受理案件，协调劳动者维权工作。指导和监督全县开展劳动保障监察工作，组织实施劳动保障监督检查工作，组织处理有关突发事件。负责人力资源和社会保障领域信用体系建设。

贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规规章。承担人力资源和社会保障普法、依法治理、行政复议和行政应诉等工作，监督检查依法行政情况。承担规范性文件合法性审查及报上级备案审核工作。对局拟作出重大行政执法决定进行法制审核。对局拟作出重大行政执法决定进行法制审核。

（九）政工人事股。负责局机关和所属单位的机构编制、干部人事、工资福利等工作；负责承办本局对外交流和合作工作；负责全县人力资源和社会保障系统干部教育培训工作；组织实施全县人力资源和社会保障系统争先创优工作；承担局机关党组织的日常工作，负责局机关及所属单位党群和纪检监察工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

三、单位构成及人员

县人力资源和社会保障局机关行政编制13名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名。

下属8个二级单位和18个乡镇人社中心，二级单位有：县劳动就业管理局、县社会养老保险局、县城乡居民社会保险局、县劳动保障监察局、县人才交流服务中心、县人社信息中心、县职业技能鉴定中心、县劳动人事争议仲裁院；乡镇人社中心有：厉山镇人社服务保障中心、小林镇人社服务中心、草店镇人社服务保障中心、殷店镇人社服务保障中心、万和镇人社服务保障中心、吴山镇人社服务保障中心、洪山镇人社服务保障中心、均川镇人社服务保障中心、柳林镇人社服务保障中心、万福店人社服务保障中心、新街镇人社服务保障中心、尚市镇人社服务保障中心、唐镇人社服务保障中心、安居镇人社服务保障中心、环潭镇人社服务保障中心、高城镇人社服务保障中心、三里岗镇人社服务保障中心、淮河镇人社服务保障中心。

随县人社系统编制人员129人，实际在职人员139人，其中：财政补助人员114人，临时人员25人。退休人员10人。

第二部分  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

随县人力资源和社会保障局2019年度收入决算数为2250.6万元，其中：财政拨款（补助）1474.22万元，其他收入189.64万元，上年结转586.74万元。  

二、支出决算情况说明

随县人力资源和社会保障局2019年度支出决算数为1822.90万元，其中：人员经费支出1332.09万元，公用经费合计490.81万元。

三、一般公共财政拨款支出决算情况说明

随县人力资源和社会保障局2019年度财政拨款1574.02万元。其中行政运行支出559.81万元，劳动保障监察支出147.12万元，社会保险经办机构支出472.72万元，其他社会保障和就业支出394.37万元。

四、“三公”经费支出决算情况

2019年县人社局三公经费支出7.52万元,2018年三公经费支出8.41万元，支出减少了8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出为零。2018年县人社局未安排局内工作人员出国（境）活动。

（2）公务接待费年初预算2.85万元，实际支出2.26万元。接待104批次共计237人，主要用于接待各级人社系统工作人员及部分外单位因公务往来工作人员支出。较2018年公务接待费支出减少了3.7万元，支出增长率-62%。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委、省政府有关具体要求，严格执行各项政策规定，使此项费用支出大大降低。

（3）公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车，2016年3月因公车改革，除了工作应急保留用车外，本单位车辆已划拨县机关事务管理局，故年末公共预算财政拨款开支运行维护费支出5.26万元。

五、机关运行经费情况说明

2019年我局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支379.78万元。

2019年度机关办公费支出18.02万元，印刷费11.60万元，手续费0.02万元，水费1.24万元，电费15.14万元，邮电费2.98万元，物业管理费30.36万元，租赁费0.71万元，差旅费8.77万元，维修（维护）费支出5.73万元，会议费0.0049万元，培训费0.02万元，公务接待费2.26万元，劳务费37.71万元，工会经费25.66万元，委托业务费4.8万元，福利费2.12，资本性支出16.09万元，公务用车运行维护费5.26万元，其他交通费用5.2万元，税金及附加费用1.16万元，对个人和家庭的补助8.24万元，其他商品和服务支出20.1万元。

六、政府采购支出情况说明

2019年我局采购总支出16.09万元，比上年度增加2.63万元，属办公设备购置。

七、名词解释

(1)财政拨款（补助）收入：指县财政当年拨付的资金；

(2)上年结转：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(3)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(4)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。

八、关于国有资产占用情况说明

本年初固定资产927.81万元，本年新增18.79元，年末固定资产共计946.60万元,其中房屋291.06万元，通用设备类336.67万元，家具用具类87.19万元，专用设备类231.68万元.

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我局认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效总目标：按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。

（2）预算编制情况：2019年度人社局部门系统预算总额为1761.02万元，其中财政拨款补助经费1188.58万元，事业收入107.2万元，其他收入100万元，上年结转365.24万元。

（二）支出预算情况说明

2019年财政批复年初预算支出1861.92万元。其中:基本支出1861.92万元；人员经费1348.71万元，日常公用经费513.22万元。

（三）财政拨款支出情况
  2019年，随县人社系统汇总财政拨款支出1822.90万元，其中本年财政拨款（补助）1822.90万元，比上年增加291.36万元，增加率29.18%，主要是2019年干部职工工资正常增长和正常业务经办费用支出。

（3）社会效益总目标：围绕县域经济发展和建设目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，全力实现人力资源和社会保障各项具体工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）预算执行情况：本年度我局财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，政府采购严格按照年初预算，完善了资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。

（2）项目工作绩效：我局按照上级业务主管部门和县委、县政府的总体要求，坚持民生为本，多措并举促就业。面对经济下行压力，通过采取政策稳定就业、分类扶持就业、创业带动就业、培训提升就业、服务方便就业等举措，多管齐下推动就业创业工作。坚持保障为基，保底扩面稳社保。抓社会保险扩面征缴工作，不断完善社会保障体系。坚持人才优先，千方百计引人才，坚持和谐准绳，依法行政保协调。深入贯彻实施新修订的《劳动合同法》，劳动合同管理更加规范，劳动关系协调机制不断健全。在县委、县政府坚强领导下，在市人社局的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，精心组织,周密部署,扎实有序开展人社工作。

（3）管理制度及执行情况：按照县委、县政府的工作安排，结合我局实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

第三部分：2019年度部门决算表

部门决算公开表八张