第一部分  随县政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分  随县政务服务和大数据管理局2021年决算情况说明

一、2021年决算收支情况说明

二、2021年“三公”经费决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、政府采购执行情况说明

五、国有资产占用情况说明

第三部分  部门整体支出绩效自评报告

第四部分  随县政务服务和大数据管理局2021年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第五部分  名词解释

第一部分  随县政务服务和大数据管理局概况

（一）拟定县政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的工作规划和政策措施。

（二）牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

（三）负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全县大数据管理工作，统筹指导协调全县政务数据资源的整合应用和共享开放。

（四）负责全县“互联网＋政务服务”和“互联网＋监管”推进工作。

（五）负责全县政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

（六）负责全县绩效考核与管理工作。

（七）负责12345市长热线管理工作。

（八）负责全县公共资源交易监督管理工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

县政务服务和大数据管理局（县公共资源交易监督管理局）机关行政编制7名。实有人数7名内设机构：办公室、行政审批改革协调股、政务服务与大数据管理股、绩效管理股、公共资源交易监督股。

第二部分  随县政务服务和大数据管理局2021年决算情况说明

一、2021年决算收支情况说明

（一）2021年决算收支情况

2021年决算收入287.69万元，其中全部为财政拨款收入；2021年决算支出总计287.69万元。预决算差异率0％。综合收支与上年决算数差异率0％，财政拨款支出与年初预算数差异率0％。落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。

（二）部门预决算对比情况

1、全年收入决算情况：2021年度部门预算收入为287.69万元，决算收入为287.69万元，预决算差异率0％。综合收支与上年决算数差异率0％，财政拨款支出与年初预算数差异率0％。落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。

2．全年支出决算情况：2021年度决算支出286.69万元，比年初预算数286.69万元增加0万元。预决算差异率0％。综合收支与上年决算数差异率0％，财政拨款支出与年初预算数差异率0％。落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。

二、2021年“三公”经费决算情况说明

2021年县政务服务和大数据管理局“三公”经费支出预算数为3.2万元，决算数为1.2万元，比年初预算减少2万元，同比减少66.66％，主要原因是：2019年公务用车制度实施改革，单位车辆交县车改办平台使用。响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

（一）2021年，因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：全年无团组及人员因公出国（境）。

（二）公务接待费1.2万元，公务接待费比年初预算减0.8万元。比年初预算减0.8万元，同比减少0.66％，主要原因是：落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。主要是各地政数局和其他部属单位与本部门相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。本部们2021年共接待国内来访团组20个、来宾300人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行费为0万元。公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：2019年公务用车制度实施改革，单位车辆交县车改办平台使用，无车辆购置（．关于机关运行经费支出说明。本部门2021年度机关运行经费支出2021年机关日常公用经费支出94.93万元，比年初预算数减少19.07万元，降低20.08％。主要原因是：响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

三、关于机关运行经费支出说明

2021年全年支出决算情况：2021年度决算支出286.69万元，比年初预算数286.69万元增加0万元。预决算差异率0％。综合收支与上年决算数差异率0％，财政拨款支出与年初预算数差异率0％。落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。2021年机关日常公用经费支出94.93万元，比去年减少19.07万元。减少0.20％，减少原因：响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

四、政府采购执行情况说明

2021年1月26日县政府常务会议精神，同意批准实施县政务服务中心前台受理等公共岗位服务外包工作。2021年2月8日，县财政局通过审核，以政府集中采购服务的形式进行，并产生代理机构为南京永道工程咨询有限公司。此次采购服务的内容为：县政务中心“一窗通办”综合受理窗口岗位、“一事联办”岗位、统一出件窗口岗位、咨询导引岗位、帮办代办岗、“12345”市长热线岗共计6个岗位16人。

五、国有资产占用情况说明

2019年，公务用车制度实施改革，单位车辆交县车改办平台使用，无车辆购置；县政务服务和大数据管理局认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称、规格型号、配置数量，确保账实、账表相符。

截至2021年年底，总资产1809.33万元。比年初余额增加1785.21万元，增加135％，主要是2021年九月由借用政府大楼办公室搬入本局（原妇幼保健院移交我局）增加的房屋、建筑物、设备等。其中流动资金358.94万元，比上年增加278.44万元，增加77.57％，主要原因是2021年下半年前台外包资金未全部到位导致未支付完毕。资产分类为：用房1552万元，通用设备类45.24万元，专用设备类174.76万元，家具用具类37.33万元。

第三部分  部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

随县政务服务和大数据管理局2019年绩效目标设立情况：（1）政务服务平台运行管理工作；（2）12345热线管理工作；（3）“互联网＋放管服”工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（二）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（五）形成绩效评价自评报告。

三、绩效目标完成情况分析

2021年，县政务服务和大数据管理局在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：统筹推进全县“放管服”改革

完成情况：梳理“马上办”、“网上办”、“一次办”、“就近办”事项为1286个，其中市本级高频服务事项“最多跑一次”清单857项。推动市县依申请服务事项与全国一体化政务服务平台两次对接，事项发布率、事项编制标准化和办事指南完备度在全市一直位居前列。

效果：认真落实事项标准编制工作要求，不断优化网上办理流程。优化简化政务服务事项网上申请、受理、审查、决定、送达等流程，缩短办理时限，推进办事材料目录化、标准化、电子化以及网络共享复用，推进网上预审、网上核验、网上联办等机制，切实降低企业和群众办事成本。

目标2：保障服务大厅正常运行

完成情况：改善政务大厅办公条件，添置电脑监控、空调、触摸屏、显示屏等便民设施。一是与为民服务相结合。加强保安保洁，布置适宜绿植，注重物品摆放，优化政务环境。设置“志愿者服务岗”，进行业务导办、文明劝导。工作人员统一着装上岗，方便群众监督，树立良好形象。二是用好信息手段。实现大厅监控全覆盖，严格指纹、脸谱考勤，开通电话、网络等多途径投诉渠道，坚持打防结合、预防为主方针，进一步加强政务服务大厅安全防范管理，积极开展应急演练；坚持落实“逢四说事”机制，妥善处理矛盾纠纷，努力开展平安单位创建，着力构建综治工作长效机制，全年处理群众投诉问题20余件。

效果：加强政务大厅建设和进驻窗口单位管理，提高了政务服务效能和服务形象，为经济社会发展创造了良好的政务服务环境，架起了密切政府和群众关系的“连心桥”。

目标3：12345市长热线提档升级

完成情况：实现12345热线话务系统有效运转，12345市长热线2021年共受理工单5214件  办结4396件，办结率100％  按时办结  　98.09％  群众满意率  99.80％。热线服务平台纵、横延伸，实现市、县、乡、村四级网络全覆盖、服务一体化。开通移动APP，热线受理渠道不断拓宽，线上查询办理更加便捷。参与全市“一张网”考核3个月来，及时签收率、处理及时率、用户满意率均达到100％。

效果：整合全县便民服务热线，提供一个集政务服务咨询、消费维权申诉、经济违法举报、行政效能投诉等一站式政务服务平台，进一步推动政府服务前移，提升政府公信力及社会管理水平。

四、绩效自评结果拟应用情况

随县政务服务和大数据管理局自评报告分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性和履职效果等方面进行量化。通过对2021年县政务服务和大数据管理局整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。严格落实《中华人民共和国预算法》及县级绩效管理工作的相关规定，不断规范财政资金的管理，强化责任意识，提高资金使用效益，推进政务服务工作有序发展。　在今后的工作中，县政务服务和大数据管理局将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和支出管理制度，控制“三公”经费，提高资金使用效率，积极促进绩效目标的实现。　

五、2021年度县政务服务和大数据管理局整体支出绩效自评表（附后）

第四部分  随县政务服务和大数据管理局2021年决算表

公开表1：

公开表2：

公开表3：

公开表4：

公开表5：

公开表6：

公开表7：

公开表8：

公开表9：

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：反映县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、三公经费：纳入县级财政预决算管理的“三公经费”，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：　主要保障局（馆）机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括局（馆）办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国（境）费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费、扶贫款等。