目　　录

第一部分　　随县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　随县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　　随县交通运输局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　　名词解释说明

第一部分　　随县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

（四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。、

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

二、部门基本情况

随县交通运输局下设五个二级单位，分别是随县公路管理局、随县道路运输管理局、随县农村公路管理局、随县地方海事处、随县交通工程质量监督站。纳入2021年度部门决算的单位有6个，其中：行政单位1个，行政事业类单位有5个。纳入我局2021年决算人数有12人，其中：行政在职10人；退休1人；工勤人1人。

第二部分　　随县交通运输局2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度收、支总计均为2637.43万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4936.134638万元，下降65.18％，主要原因是项目收入支出都减少了（2020年项目支出6520.4187万元，2021年项目支出1320万元。）。

2021年度支出为2637.43万元，其中：基本支出1141.79万元（人员经费1128.59万元和公用经费13.2万元），项目支出1320万元。与2021年度年初预算数相比，基本支出减少29.31万元，下降2.5％，主要原因是在公用经费支出持平的情况下，人员经费支出有所减少；项目支出增加1010万元，增长325.8％，主要原因是在建工程项目有大量资金支出。

二、“三公”经费支出说明

2021年随县交通运输局“三公”经费决算2.9万元，比年初预算减少17.1万元，同比减少85.5％，主要原因是公务用车购置及运行维护费大幅减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与年初预算数相比，无增减变化。2021年度，因公出国（境）团组数0组、人数0人。

2、公务接待费0.7万元，比年初预算减少2.3万元，同比减少76.7％，主要原因是疫情影响导致公务接待频次减少。2021年度，公务接待7批次、接待人数106人。

3、公务用车购置及运行维护费共计2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。比年初预算减少14.8万元，同比减少87.1％，主要原因是公务用车购置及运行维护费大幅减少。2021年度，部门公务用车购置数0辆；公务用车保有量9辆，其中：随县交通运输局本级共有车辆2辆，（一般公务用车1辆、职工上下班用车1辆）；局属运管部门共有车辆3辆，均为道路运输执法用车；局属农路部门共有车辆2辆，均为应急保障用车，主要用于农村公路应急抢险救灾；局属海事部门共有车辆1辆，主要用于执法执勤；局属质监部门共有车辆1辆，主要用于质量监督检查。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.2万元，与年初预算数相比，无增减变化。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度本部门无政府性基金收支。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度本部门无国有资本经营支出。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，随县交通运输局本级共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、职工上下班用车1辆；局属运管部门共有车辆3辆，均为道路运输执法用车；局属农路部门共有车辆2辆，均为应急保障用车，主要用于农村公路应急抢险救灾；局属海事部门共有车辆1辆，主要用于执法执勤；局属质监部门共有车辆1辆，主要用于质量监督检查。

八、2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度部门整体支出开展了绩效评价，此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法进行。通过查阅基础资料，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，形成绩效评价报告。

从评价情况来看，本部门2021年度整体支出绩效评价整体情况较好，绩效等级均达到良好以上。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，节能降耗成效明显；在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；目标实施取得一定的经济和社会效益。但是，在预算编制的完整性上有待提高，还存在费用开支不合规和超范围使用资金的现象。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

2021年度本部门决算中项目支出1320万元，按要求进行了项目绩效评价。

（3）绩效评价结果应用情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。

针对上述问题，相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

另外，绩效评价工作具有政策性强、专业性强、操作难度大等特点，对本部门来说是一个新鲜事物，加上缺乏系统的培训，人员素质和专业知识水平有待进一步提高。建议上级部门要组织学习、培训，提高人员的业务素质和专业能力。

附：绩效自评表

九、其他情况说明

因本部门本年无政府性基金收支、无国有资本经营收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）为空表。

第三部分　　随县交通运输局本级2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本部门本年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

本部门本年无国有资本经营收支。

第四部分　　名词解释说明

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。