随县乡村振兴局2021年度部门决算

目　　录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分部门名称2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公’’经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、

政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老

区建设条例》；拟订全县扶贫开发和老区建设中长期规划；

拟定全县扶贫开发、老区建设方面的规范性文件；制定各类

专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作，

协调解决扶贫开发、老区建设和社会扶贫工作中的重大问

题。

（三）负责扶贫专项资金筹措、计划分配、项目备案和

审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目及其他扶贫项目；负

责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及扶贫项目实施情况

进行跟踪监督、督办落实，并组织年度绩效考核。负责扶贫

开发项目库的建立。

（四）负责组织整村推进、产业扶贫“雨露计划’’、

扶贫小额信贷、老区建设等重点工作实施和检查指导。

（五）组织开展县直党政机关、企事业单位、社会团体

等对口驻村扶贫工作，组织全社会开展扶贫济困活动；联系

县老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫协会等社会团体参与

扶贫济困活动。

（六）拟订全县老区贫困地区干部培训规划，组织开展

老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动

力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与

实施贫困地区人才扶贫计划。

（七）负责全县贫困状况监测和统计分析工作；承担贫

困人口建档立卡工作。

（八）承担县脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

（九）承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县乡村振兴局部门决算由实行独立核

算。随县乡村振兴局机关行政编制7名。内设机构：综合股、

政策法规股、开发指导股、社会扶贫股。

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

   收入决算表
   公开02表
   部门：随县人民政府扶贫开发办公室　ﻩﻩﻩﻩﻩ                                　金额单位：万元
   项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
   功能分类科目编码	科目名称
   栏次		1	2	3	4	5	6	7
   合计		118.35	118.35
   201	一般公共服务支出	118.35	118.35
   20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.35	118.35
   2010301	行政运行	118.35	118.35
   注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 支出决算表

   支出决算表
   公开03表
   部门：随县人民政府扶贫开发办公室　ﻩﻩﻩﻩﻩ                                    　金额单位：万元
   项目			本年支出合计	基本 支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
   功能分类科目编码		科目名称
   栏次			1	2	3	4	5	6
   合计			118.35	118.35
   201	一般公共服务支出		118.35	118.35
   20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		118.35	118.35
   2010301	行政运行		118.35	118.35
   注：本表反映部门本年度各项支出情况。

3. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表部门：随县人民政府扶贫开发办公室　                                                                    　　          金额单位：万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为118.35万元。与2020年度相比，收、支总计各增加29.29万元，增长24.74％，主要原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118.35万元。其中：财政拨款收入万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0　万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0％。（简述本部门使用科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计118.35万元。其中：基本支出118.35万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。（简述本部门使用科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为118.35　万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.29万元，增长24.74  ％。主要原因是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出118.35万元，占本年支出合计的100％。与2020年度相比，财政拨款支出增加29.29万元，增长24.74％。主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出118.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）人员经费支出110.33万元，占93.22％；商品和服务经费支出8.03万元，占6.78％；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的100％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）。年初预算为118.35万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.35万元，其中：

人员经费111.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费8.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

3．公务接待费支出决算为0.64万元，完成年初预算的100％，比年初预算增加（减少）0万元，其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.64万元，接待对象主要是省、市、乡镇，主要是开展乡村振兴工作。2021年共接待98人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）”下作说明）

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：随县乡村振兴局2021年度机关运行经费支出118.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）

十一、政府采购支出说明

无政府采购情况

十二、国有资产占用情况说明

无国有资产占用情况。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年一般公共预算支出全面开展绩效自评，通过调查了解2021年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标，设定明细指标分析衡量各项支出的效率、效益，进一步加强资金管理，提高资金使用效益，达到机关预期效益。
　（2）部门决算中项目绩效自评结果干部培训费绩效自评综述：项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：1．效益指标完成情况：受益巩固脱贫人口67735人。监测对象3740人。2．产出指标完成情况：培训费用38.4万元，拨付到位。

3．满意度指标完成情况：贫困人口满意度100％。

从评价情况来看，我单位较好地完成了2021年度主要工作任务和绩效目标。部门整体支出情况较好，年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。
（3）绩效评价结果应用情况一是强化绩效目标审核。在做好2021年预算编制工作的基础上，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。二是绩效评价结果反馈整改。2021年度绩效评价完成后，及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2021年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

随县财政衔接资金绩效目标自评表

备注：由行业主管部门会同乡镇分项目填报。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）