目　录

第一部分　随县民政局（概况）　

一、部门主要职责　

二、机构设置情况　

第二部分　随县民政局　2022　年度部门决算表　

一、收入支出决算总表（本级）　

二、收入决算表（本级）　

三、支出决算表（本级）　

四、财政拨款收入支出决算总表（本级）　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（本级）　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本级）　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本级）　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本级）　

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本级）　

十、收入支出决算总表（汇总）　

十一、收入决算表（汇总）　

十二、支出决算表（汇总）　

十三、财政拨款收入支出决算总表（汇总）

十四、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）　

十五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（汇总）　

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）　

十七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总）　

十八、财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）　

第三部分　2022　年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明　

十一、政府采购支出说明　

十二、国有资产占用情况说明　

十三、预算绩效情况说明　

十四、专项支出、转移支付支出情况说明　

第四部分　其他需要说明的情况　

第五部分　名词解释　

第六部分　附件　

   第一部分　随县民政局概况　

一、部门主要职责　

随县民政局作为随县人民政府主管全县社会行政事务的职能部门，主要职能有：　

（一）拟订全县民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。　

（二）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作，负责村级以上行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，组织指导县内行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。　

（十）贯彻促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。　

（十一）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。　

（十二）完成上级交办的其他任务。　

（十三）职能转变。县民政局要强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。　

（十四）有关职责分工。1．与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2．与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的随县行政区划图。　

二、机构设置情况　

内设六个科室：（一）办公室。（二）政工和规划财务股。（三）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）（对外使用“随县社会组织管理局”名称）。（四）基层政权建设和社区治理股（区划地名股）。（五）社会事务和儿童福利股。（六）社会救助和养老服务股。

从单位构成看，随县民政局部门决算由实行独立核算的随县民政局本级决算和6个下属单位决算组成。纳入随县民政局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：　

1．随县民政局（本级）；2．随县社会福利院；3．随县最低生活保障管理办公室；4．随县城市流浪乞讨人员救助管理站；5．随县民政执法大队；6．随县民政局婚姻登记处；7．随县殡仪馆。

第二部分　2022年度部门决算表

见附表。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1375.41万元。与2021年度相比，收、支总计各减少15.76万元，下降1.13％，主要原因是专项支出项目减少。

图　1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明　

（一）收入决算情况　

2022年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）决算收入总计1304.16万元，较上年决算1304.24万元减少0.08万元，同比减少0.006％，主要原因为其他经费支出减少。其中财政拨款1183.79万元，占本年收入90.77％；其他收入120.36万元，占本年收入9.22％。

图　2：收入决算结构（系统）

2022年，随县民政局机关决算收入总计276.16万元，收入合计较上年253.87万元增加22.29万元，原因为人员预算调标追加。其中财政拨款收入192.07万元，占本年收入69.55％；单位往来收入84.09万元，占本年收入30.44％。

图　2：收入决算结构（本级）

三、支出决算情况说明　

2022年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）决算支出总计1256.97万元。与2021年度相比，支出合计减少62.95万元，下降4.76％。其中：基本支出1157.76万元，占本年支出92.1％；项目支出99.21万元，占本年支出7.89％。　

图　3：支出决算结构

 2022年，随县民政局机关决算支出总计276.16万元。与2021年度相比，支出合计增加22.26万元，增长8.76％。原因为人员预算调标追加。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2022年，随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）财政拨款决算收、支出合计1255.04万元，比上年支出增加　185.6万元，同比增长17.35％，主要原因为人员预算调标追加。2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1183.79万元，比2021年度决算数增加130.03万元。增加主要原因是民政“以钱养事”公益性岗位人员劳务报酬预算调整。

图　4：财政拨款收、支决算总计变动情况

2022年，随县民政局机关财政拨款决算支出合计192.07万元，比上年支出增加51.23万元，同比增加36.37％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。　

2022年度随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）一般公共预算财政拨款支出1136.6万元，占本年支出合计的　90.56％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.16万元，增长6.27％。主要原因是人员预算调标追加。　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。　

2022年度一般公共预算财政拨款支出1136．6万元，主要用于以下方面：　

1．行政运行192.07万元，占16.90％。主要是用于民政局机关人员、公用经费。使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是民政管理事务行政运行支出代码是2080201。　

2．其他民政管理事务支出324.42万元，占28.54％。主要是用于随县民政执法大队、随县民政局婚姻登记处、随县最低生活保障管理办公室人员、办公机构运转经费。使用一级科目是社会保障和就业支出代码是　208，三级科目是其他民政管理事务支出代码是2080299。　

3．社会福利事业单位422.36万元，占37.16％。主要是用于随县社会福利院人员、办公机构运转及专项支出。使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是社会福利事业单位支出代码是　2081005。　

4．其他社会福利支出99.21万元，占8.73％。主要是用于随县最低生活保障管理办公室救助项目资金。使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是其他社会福利支出代码是2081099。　

5．流浪乞讨人员救助支出98.54万元，占8.67％。主要是用于随县流浪乞讨救助管理站人员经费和临时救助及委托业务支出。使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是流浪乞讨人员救助支出代码是2082002。　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。　

2022年度随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）一般公共预算财政拨款支出年初预算为1034.86万元，支出决算1136.6万元，完成年初预算的109.83％，主要原因为人员预算调标追加。　

使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是民政管理事务行政运行支出代码是　2080201、其他民政管理事务支出代码是2080299、社会福利事业单位支出代码是2081005、其他社会福利支出代码是2081099、流浪乞讨人员救助支出代码是2082002。　

2022年，随县民政局机关一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.08万元，支出决算192.07万元，完成年初预算的26.85％，原因为项目支出减少。　

使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是民政管理事务行政运行支出代码是2080201。　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

2022年度随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）一般公共预算财政拨款基本支出1037.4万元，其中：人员经费863.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。公用经费173.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。　

使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是民政管理事务行政运行支出代码是　2080201、其他民政管理事务支出代码是2080299、社会福利事业单位支出代码是2081005、其他社会福利支出代码是　2081099、流浪乞讨人员救助支出代码是2082002。　

2022年度随县民政局机关一般公共预算财政拨款基本支出192.07万元。其中：人员经费181.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。　

公用经费10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。　

使用一级科目是社会保障和就业支出代码是208，三级科目是民政管理事务行政运行支出代码是　2080201。　

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明　

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。　

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　

2022年度“三公”经费随县民政系统（含六个二级单位：县福利院、县低保办、县城市流浪乞讨人员救助管理站、县民政局婚姻登记处、县殡仪馆、县民政执法大队）支出决算为4.15万元。年初预算4.15万元，完成预算100％。　

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　

1．因公出国（境）费支出0万元。比年初预算增（减）0.00万元，同比减少（增加）0.00％，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100％，比预算增加（减少）0.00万元，主要原因是没有因公出国（境）安排也就没有这项预算和支出。　

2．公务用车购置及运行费预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100％；较上年增加0.73万元，增长21.2％。其中：　

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。　

（2）公务用车运行费支出4.15万元，主要用于疫情期间，下乡督查乡镇农村福利院疫情防控等。截至　2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。　

3．公务接待费预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100％，较上年增加1.19万元，增长　141.05％。其中：　

外宾接待支出0万元。　

国内公务接待支出2.03万元，主要用于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。2022　年共接待国内来访团组29个，87人次（不包括陪同人员）。　

十、机关运行经费支出说明　

本部门2022年度机关运行经费支出10.8万元，比年初预算数10.8万元保持一致，与上年持平。　

十一、政府采购支出说明　

2022年，随县民政局无政府采购项目。　

十二、国有资产占用情况说明　

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。　

十三、预算绩效情况说明　

（一）预算绩效管理工作开展情况。　

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　2个，资金280万元，城乡低保、特困供养地方配套资金（含农村福利院运转经费）140万元，民政事业费本级配套140万元。

2022　年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

2022　年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。　

本部门今年在部门决算中未反映专项项目预算收支情况。

（三）绩效评价结果应用情况。　

本单位根据绩效评价结果，进一步加强资金管理，合理分配使用资金，在有限的资金范围内更加提高资金的使用效率。　

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

无。　

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。　

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。　

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。　

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。　

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。　

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。　

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）　

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。　

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）　

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）　

2．…　

（参考《2021　年政府收支分类科目》说明逐项解释）　

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。　

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。　

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。　

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。　

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（十八）其他专用名词。　

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022年度随县民政局整体绩效评价报告　

一、部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。2022年，县财政预算下达我局总资金1276.6万元，总支出1276.6万元，指标执行率100％。

2．完成项目绩效目标。

完善养老服务体系建设，提高养老　服务水平；保障孤儿、事实无人抚养儿童基本生活，提高高龄老人、残疾人社会福利；做好婚姻登记、收养登记等工作，殡葬改革提高社会事务管理水平，做好基层政权建设，社区治理工作；区划地名，行政勘界工作；做好城乡困难群众社会救助工作。

2022年度随县民政局部门整体支出绩效报告　

（一）县级财政部门整体支出年度绩效目标完成情况对比表

二、2022年度城乡低保、特困供养地方配套资金（含农村福利院运转经费）项目绩效评价报告　

2022年度随县县级财政项目资金绩效报告　

（一）县级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表