随县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 随县人社局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县人社局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县人社局2022年度部门决算（汇总）情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

第一条 根据《随县机构改革方案》和《中共随县县委、随县人民政府关于随县机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 随县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。

第三条 随县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障的法律法规和规章政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，负责全县人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省、市养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）承担县政府人才工作的综合管理。负责全县职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等制度，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来县工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全县专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

（七）会同有关部门贯彻实施全县事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）实施国家功勋荣誉制度，规范全县表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理表彰工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承担以县委、县政府名义开展的有关表彰奖励活动。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）与县教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

（一）内设机构

随县人力资源和社会保障局设9个内设机构：办公室（政务服务股）、规划财务和社会保险基金监管股、就业促进和失业保险股（农民工工作股）、人力资源流动管理股（人才开发股）、职业能力建设和专技职称股、事业单位人事和工资福利股、养老和工伤保险股、调解仲裁管理和劳动保障监察股（政策法规股）、政工人事股。

（二）人员情况

县人力资源和社会保障局机关行政编制13名。设局长1名，副局长3名，总会计师1名。实有人数13人，退休1人。

第二部分 2022年度部门决算表

见附件

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2170.95万元。与2021年度相比，收、支总计各增加168.24万元，增长8.4 %，主要原因是人员正常调资，保险等基数上调，项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2170.95万元，与2021年度相比，收入合计增加168.24万元，增长8.4 %。其中：财政拨款收入1488.29万元，占本年收入68.55 %；其他收入241.77万元，占本年收入11.14 %，年初结转和结余440.90万元，占本年收入20.31%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1855.05万元，与2021年度相比，支出合计增加145.87万元，增长8.53 %。其中：基本支出    1846.22万元，占本年支出99.52%；项目支出8.83万元，占本年支出0.48%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2170.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加168.23万元，增长8.4%。主要原因是正常调资，保险等基数上调，项目经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   1488.29万元，比2021年度决算数1451.56万元增加36.73万元，主要原因是人员正常调资和业务量增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1556.23万元，占本年支出合计的92.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.73万元，增长2.53%。主要原因是人员正常调资和业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1556.23万元，主要用于社会保障和就业支出。一般公共服务支出1547.39万元，占99.43％。项目支出8.83万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1677.72万元，支出决算为1556.23万元，完成年初预算的92.76%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1677.72万元，支出决算为    1556.23万元，完成年初预算的92.76 %，支出决算数小于年初预算数。主要原因：一是压缩开支；二是人员调整变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1556.23 万元，其中：人员经费1146.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费401.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度随县人社局无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度随县人力资源和社会保障局无国有资本经营财政预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.44万元，支出决算为11.39万元，完成预算的91.56%。较上年增加了1.04万元，上升9.12%。主要是开展专项活动，督导检查增多导致，全年“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2.公务用车购置及运行费预算为9.8万元，支出决算为9.75万元，完成预算的99.49%；较上年增加0.5万元，增长5.13%。主要是专项活动开展增多，督导检查增多导致。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，与上年持平。

(2)公务用车运行费支出9.75万元，主要用于日常工作业务经办、保障监察、政策宣传、就业培训等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为2.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的62.12 %，与上年基本持平。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出1.64万元，接待对象主要是省市人社系统检查工作人员，主要是开展人社业务工作调研和就业、社保专项工作督办。

十、机关运行经费支出说明

随县人社局局2022年度机关运行经费支出256.12万元，较上年增加15.53万元，增加6.45％。主要原因是就业、社保政府扩面宣传和社保基金提升年行动、专项整治等大项任务增加，导致运行经费有所增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度随县人社局机关无政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是就业技能培训、人社政策宣传和社保稽核检查。没有单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，随县人社局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目9个，资金合计290万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展2022年度整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算100％。主要产出和效益良好。

（三）绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配方法和管理方法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，完成情况良好。

   第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。