目     录

第一部分 随县公安局概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分  随县公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2022年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随县公安局2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分随县公安局概况

一、随县公安局主要职责。

（1）拟订公安规范性文件，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

（3）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

（4）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（5）协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

（6）负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件、依法开展治安行政管理工作、治安保卫工作。

（7）开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（8）负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

（9）负责消防工作并承担相应责任。协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

（10）负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

（11）开展全县公共信息网络的安全保护工作。

（12）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任，维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。

（13）领导全县公安消防部队；对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

（14）拟订公安科技信息建设发展规划，负责公安科技信息建设工作；组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

（15）开展全县公安队伍建设．按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（18）领导在我县的铁道、林业等部门的公安业务工作。

（19）为重点企业提供“直通车”服务。

（20）承办上级交办的其他事项。

二、随县公安局基本情况。

随县公安局无二级单位，设34个内部机构：3个综合管理机构、11个执法勤务机构、20个派出机构。2022年底随县公安局政法编制311人，实有在职在编人员302人，退休21人，辅警330人。

第二部分随县公安局2022年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

随县公安局2022年汇总决算收入11623.64万元（不含上年结转），2021年决算总收入11654.03万元（不含上年结转），较上年下降30.39万元，下降0.26％，主要为下降的人员经费；2022年汇总支出10878.75万元，2021年汇总支出11620.56元，较上年下降741.81万元，下降6.4％，主要为下降的人员经费支出。

1. 关于“三公”经费支出说明。

随县公安局2022年“三公”经费决算支出153.54万元，其中公务接待费0.08万元（公务接待1批次，接待人数10人），公务用车购置费0（保有车辆66辆，新购置0辆），公务用车运行维护费153.46万元，较2022年预算“三公”经费支出154.46万元总数下降0.92万元，下降0.6％，下降的为公务接待费，原因为：为继续严格落实中央八项规定，“过紧日子”政策，继续压缩三公经费支出。2022年度无因公出国（出境）费支出。

三、关于机关运行经费支出说明。

2022年度决算机关运行经费920万元，比2022年预算数819.72万元增长12％，主要增长的为委托业务费，比2021年机关运行经费684.73万元增长235.27万元，增长34％，主要原因为2022年度原随县森林公安局正式合并至我局，民辅警人数增加30余人，因执法办案需要，委托业务费支出增加，故机关运行经费上涨。

四、关于政府采购支出说明。

2022年安排政府采购1088万元，其中采购办公设备46.44万元；采购专用设备291.95万元；业务用房修缮162.17万元；信息网络及软件购置更新142.7万元；采购警用装备及其他用具、装具445.14万元。较2021年安排政府采购834万元上升254万元，上升30％，主要原因为落实“过紧日子”政策，压缩政府采购支出。

五、关于政府性基金收支情况说明。

2022年度无政府性基金收支。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

2022年末，随县公安局资产合计6957.24万元，其中房屋3459.86万元；设备1364台，净值1625.96万元（车辆89台，净值407.83万元）；家具、用具759个，净值52.1万元。

1. 关于2022年度预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效表

绩效自评报告

为切实做好2022年度中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评工作，提高转移支付资金使用效益，根据省厅警保部《关于报送2022年度中央政法纪检监察转移支付资金（公安）绩效自评材料的通知》文件精神，结合工作实际，我局成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，收集整理财务账目等相关资料，根据各科所队报送的2022年度转移支付资金绩效评价资料进行分析、总结，现将我局2022年度中央政法纪检监察转移支付资金绩效自评报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022年，随县公安局年初预算中央和省级转移支付资金1057万元，制定绩效目标。实际下达中央和省级转移支付资金1057万元，其中中央976万元，省级81万元，用以支持开展公安办案业务工作，提高基层公安所队的办案装备经费保障水平。

目标1：以党的二十大安保维稳为主线，坚决捍卫政治安全，维护社会大局稳定。

目标2：以“雷火2022”严打整治为主责，保持高压严打态势，保障人民生命财产安全。

目标3：以“找堵防”专项行动为抓手，夯实公安基层基础，提升维稳护安能力。

目标4：以“情指勤舆”一体化实战化为牵引，做强警务支撑，全面激活公安效能。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金投入情况

2022年，随县财政先后下达随县公安局中央和省级转移支付资金指标109万元（下达时间：2022年4月12日）、791万元（下达时间：2022年4月12日）、157万元（下达时间：2022年11月16日），共计1187万元，全部下达到位，下达率100％。

1. 资金执行情况

2022年随县公安局执行中央和省级转移支付资金929.06万元，其中办案（业务）费368.57万元，装备费537.13万元。

（1）、办案（业务）费执行情况

2022年，随县公安局支出中央和省级转移支付资金办案（业务）费391.93万元，其中执法勤务车辆运行维护费139.86万元、办案差旅费86.14万元、特情费7.68万元、追逃奖金2.3万元、案件鉴定及审计费66.54万元、租赁费4.05万元、反诈印刷费4.04万元、刑侦及禁毒技术耗材27.65万元、维稳等其他支出30.31万元。

（2）、装备费执行情况

2022年，随县公安局支出中央和省级转移支付资金装备费537.13万元，其中采购12辆执法勤务车辆223.26万元；刑侦大队采购虹膜及声纹采集终端21万元、信息采集仪13.78万元、反诈设备9.63万元、其他刑事技术专用设备3.04万元；治安大队采购制证机3.78万元；巡逻大队建设警务站一个17.9万元、采购快反警用装备11.98万元、采购警用无人机一部6.98万元；禁毒大队建设禁毒教育基地22.71万元；指挥中心采购对讲机3.28万元；被装购置6.75万元；交警大队红绿灯系统维护费41.3万元；视频调度系统改造升级141.85万元；其他警用装备购置9.89万元。

3、资金执行率分析

（1）、2022年中央和省级共下达转移支付资金1057万元，实际执行906万元，结余151万元（用于采购执法勤务车辆），执行率86％。

（2）、未执行完毕的原因：其中一笔中央转移支付资金157万元于2022年11月16日下达，因此笔资金指标下达时间较晚，加上当时随县疫情严重，所有财务报销工作均暂停，造成此笔157万元指标未执行完毕，结余151万元。

在以后的转移支付资金执行工作中，我们将积极与同级财政部门协调，确保及时下达转移支付资金并在当前年度内执行完毕。

（二）资金管理情况分析。

随县公安局在执行中央专项转移支付项目过程中，严格按照《会计法》、《预算法》和财政部、公安部相关要求组织实施，专款专用，未发现出现截留、挪用和违反合同约定支付等现象。会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理规定。

2022年随县公安局转移支付资金分配、下达、拨付及时，在公安部装财局专项资金管理系统中将2022年中央转移支付资金执行到位，按时进行县级确认、拨款确认和使用执行并上传附件。实际执行时按照湖北省公安厅文件《全省公安转移支付资金使用管理暂行办法》（鄂公通［2012］56号）的通知制订了相应的项目资金管理办法：办案（业务）经费支出范围不得用于人员经费、日常运行公用经费、办公用房维修和基础设施建设等方面开支，不得用于偿还债务。使用业务装备经费购置交通车辆的，严格按中央及省市文件规定标准采购，并按程序报批，不超标准、超范围采购车辆。业务装备采购严格按照政府采购有关规定和公安部要求，坚持集体决策、阳光操作，并接受公安审计、纪检等部门监督。

随县公安局使用财政集中支付系统及财务管理系统，会计科目使用财政统一科目，通过增加下级科目和辅助核算，与省厅要求的规范科目挂钩。对于中央及省级转移支付资金的管理，收入按照资金性质与其他财政拨款收入区分，支出建立转移支付资金辅助账，设置了办案业务费、装备购置费预算项目，办案差旅费、专用设备维修维护费、物证检验鉴定费、交通工具消耗费、专用材料费、租赁费、劳务费、委托业务费、被装购置、专用设备购置、信息网络购建等经济分类，基本反映了转移支付资金的去向。2022年年初制定部门预算时将转移支付资金纳入年初预算并按要求制定绩效目标。因随县地方财力有限，地方尚未配套相应资金，下一步将加大与财政部门沟通，加大地方配套资金比重。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

目标1：以党的二十大安保维稳为主线，坚决捍卫政治安全，维护社会大局稳定。

2022年，随县公安局抓实情报信息预警、重点人员管控、矛盾纠纷排查化解，转移支付资金很好弥补了办案（业务）费和装备经费不足，有力保障随县公安局圆满完成党的二十大安保维稳任务，社会大局稳定。

目标2：以“雷火2022”严打整治为主责，保持高压严打态势，保障人民生命财产安全。

2022年，随县公安局严打侵财、攻坚大案、严治电诈、严查乱点，纵深推进“雷火2022”百日破案会战竞赛专项行动、夏季治安打击整治“百日行动”，刑事破案493起，同比上升13.41％；刑事打击936人，同比上升34.48％。转移支付资金保驾护航完成打击惩治目标。

目标3：以“找堵防”专项行动为抓手，夯实公安基层基础，提升维稳护安能力。

2022年，随县公安局巩固平安稳定防线，夯实公安基层基础，守牢公共安全底线，转移支付资金倾斜基层一线执法办案，有力提升了基层维稳护安能力。

目标4：以“情指勤舆”一体化实战化为牵引，做强警务支撑，全面激活公安效能。

2022年，随县公安局优化警种职能配置，推进智慧公安建设，投入530余万元用于警用装备购置及系统维护升级，采购12辆执法勤务车辆，完成县局执法办案“四中心”改造升级，成功实现“一站式”办案、合成化作战、智能化管理、全流程监督的执法办案新模式。

1. 绩效指标完成情况分析。

1、公安机关业务装备（设备）配备及购置数量，总分2分。

2022年计划装备（设备）配备数量50部，实际配备55部，实际已完成，得分2分。

2、受立案数量，总分2分。

2022年计划受立案数量3000起，实际受立案数量3166起，实际已完成，得分2分。

3、现行命案数，总分2分。

2022年计划现行命案破案数1起，实际2起，实际已完成，得分2分。

4、现行命案破案数，总分2分。

2022年计划现行命案破案数1起，实际2起，实际已完成，得分2分。

1. 破获毒品犯罪案件数量，总分2分。

2022年计划破获毒品犯罪案件数量15起，实际完成15起，得分2分。

1. 缴获各类毒品数量（千克），总分2分。

2022年计划缴获各类毒品数量180千克，实际缴获188.85千克，实际已完成，得分2分。

1. 实战训练参训人次，总分2分。

2022年计划实战训练参训300人次，实际完成786人次，计划已完成，得分2分。

1. 公安转移支付资金集中检查覆盖资金量，总分2分。

2022年转移支付资金集中检查覆盖资金量计划100％，实际达到100％，实际已完成，得分2分。

1. 新增设备使用率，总分2分。

2022年计划新增设备使用率达到100％，实际达到100％，实际已完成，得分2分。

1. 购置装备验收合格率，总分2分。

2022年购置装备验收合格率计划达到100％，实际达到100％，实际已完成，得分2分。

1. 资金到位率，总分2分。

2022年转移支付资金到位率计划100％，实际达到100％，实际已完成，得分2分。

1. 受理案件及时率，总分2分。

2022年计划受理案件及时率92％，实际93％，实际已完成，得分2分。

1. 案件结案及时率，总分2分。

2022年计划案件结案及时率93％，实际94％，实际已完成，得分2分。

1. 装备（设备）采购及时率，总分2分。

2022年计划装备（设备）采购及时率95％，实际96％，实际已完成，得分2分。

1. 执法办案成本上升率，总分2分。

2022年计划执法办案成本上升率下降，实际下降，实际已完成，得分2分。

16、挽回经济损失金额，总分3分。

2022年计划挽回经济损失金额500万元，实际520.56万元，实际已完成，得分3分。

17、维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境，总分3分。

2022年社会治安大局持续安全稳定，为经济社会发展提供了良好安全的环境，实际已完成，得分3分。

18、社会治安防控体系健全性，总分3分。

2022年社会治安防控体系健全，共排查隐患386起，逐一重点督导，实行销号管理。组建50人的应急处突专业队伍，新建街面警务站1个、快反巡防点15个，以警务站为支撑的县城区防控体系初步建立，365天屯警街面、显性用警，“最小作战单元”、“1、3、5分钟快反”、反恐处突等工作走在了全市前列，成功、平稳处置涉稳突发事件11起，22次重大安保任务万无一失。实际已完成，得分3分。

19、破坏环境及自然资源案件全破并追回损失，总分3分。

2022年计划破坏环境及自然资源案件全破并追回损失，实际已完成，得分3分。

20、社会治安环境持续安全稳定性，总分3分。

2022年随县社会治安环境持续安全稳定，随县公安局始终坚持以改革创新为根本动力，借着中央和省级转移支付资金对公安办案业务经费保障的契机，加大投入力度，提高基层所队的办案业务、装备建设水平，进一步强化行政管理，大力提升公安核心战斗力。实际已完成，得分3分。

21、公众安全感指数，总分8分。

2022年计划公众安全感指数95％，实际95％，实际已完成，得分8分。

22、公安执法满意度，总分7分。

2022年公安执法满意度95％，实际95％，实际已完成，得分7分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）2022年转移支付资金执行率为86％的原因为：其中一笔中央转移支付资金157万元于2022年11月16日下达，因此笔资金指标下达时间较晚，加上当时随县疫情严重，所有财务报销工作均暂停，造成此笔157万元指标未执行完毕，结余151万元。

在以后的转移支付资金执行工作中，我们将积极与同级财政部门协调，确保及时下达转移支付资金并在当前年度内执行完毕。

1. 2022年度地方未配套资金的原因为：随县地方财政财力有限，无力配套相应资金。下一步将积极争取财政部门的支持，加大配套资金比重。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将提县局局领导审议，绩效自评纳入部门整体支出绩效评价，随决算报告公开。

五、其他需要说明的问题

无

九、其他情况说明。

无。

第三部分随县公安局2022年部门决算表

第四部分名词解释说明

公共安全（204类）：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

公安（20402款）：反映公安事务及管理支出。

行政运行（公安）（2040201项）：反映公安机关行政单位的基本支出。

出入境管理（2040208项）：反映全省公安机关开展出入境管理工作的支出，包括＂三非＂外国人遣返，出入境证照（护照、港澳通行证等）印制成本、管理等方面的支出；全省居民身份证印制成本、管理等方面的支出。