随县柳林镇中心学校2020年部门决算信息公开
目录：
一、随县柳林镇中心学校概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
（三）人员编制情况
二、2020年部门决算说明
（一）收支决算及增减变化情况说明
（二）支出决算情况说明
（三）财政拨款收支决算情况说明
（四）一般公共决算支出情况说明
（五）一般公共决算基本支出及增减变化情况说明
（六）政府采购安排情况说明
（七）政府性基金决算情况说明
（八）国有资产占用情况说明
（九）重点绩效评价结果等决算绩效情况说明
（十）“三公”经费决算情况说明
三、随县柳林镇中心学校2020年政务公开表
（一）收支决算总表
（二）收入决算总表
（三）支出决算总表
（四）财政拨款收支决算总表
（五）一般公共决算支出表
（六）一般公共决算基本支出表
（七）政府性基金决算支出表
（八）财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、随县柳林镇中心学校概况
（一）主要职能
随县柳林镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位，属公益一类事业单位，编制共131人，2020实有教职工113人，主要职责是：完成国家九年义务教育。
（二）部门预算单位构成
随县柳林镇中心学校是独立法人单位，预算单位含1所初级中学，即随县柳林镇中心学校。2所小学，分别是：随县柳林镇第一小学、随县柳林镇第二小学。1所中心幼儿园，随县柳林镇中心幼儿园。
（三）人员编制情况
随县柳林镇中心学校有事业编制131名，现实有在编财政预算人员113人。
二、2020年部门决算说明
（一）收支决算及增减变化情况说明
2020年，随县柳林镇中心学校收支总决算一般公共预算拨款1819.88万元，比2019年收支总决算2266.33万元减少446.45万元，主要原因是建设项目已完成，投入减少；在职转退休及离岗多人。
（二）支出预算情况说明
2020年支出预算1819.88万元，其中基本支出1729.88万元，项目支出90万元。
（三）财政拨款收支决算情况说明
2020年，随县柳林镇中心学校收支总决算一般公共预算拨款1819.88万元，比2019年收支总决算2266.33万元减少446.45万元，主要原因是建设项目已完成，投入减少；在职转退休及离岗多人。。
（四）一般公共决算支出情况说明
2020年一般公共预算支出1819.88万元，其中人员经费1605.2万元，日常运转124.68万元，对个人及家庭补助24.1万元，基本支出合计1729.88万元，项目支出合计90万元。
（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明
2020年一般公共预算支出1729.88万元，其中工资福利1581.1万元，日常运转124.68万元，对个人及家庭补助24.1万元。比2019年收支总决算2050.33万元减少320.45万元，主要原因是在职转退休及离岗多人，学生资助对象减少。
（六）政府采购安排情况说明
我镇各校2020年政府采购支出预算为50万元。
（七）国有资产占用情况说明
2020年，我镇各校固定资产总额2185.18万元，其中：房屋及构筑物1858.22万元，通用设备181.88万元，专用设备53.72万元，.家具、用具、装具等84.23万元，图书7.13万元。
（八）重点项目预算绩效情况说明
2020年我镇项目建设两个：柳林镇中心幼儿园食堂改造及附属设施，资金80万；柳林镇第一小学大门及围墙改造，资金10万元。
（九）政府性基金预算情况说明
2020年我校无政府性基金预算财政拨款。
（十）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明
2020年财政预算“三公”经费支出2.21万元，2020年决算三公经费这实际支出0.58万元。
三、随县柳林镇中心学校2020年政务公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,198,793.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 18,198,793.02 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,198,793.02 | 本年支出合计 | 58 | 18,198,793.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 18,198,793.02 | 总计 | 62 | 18,198,793.02 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 18,198,793.02 | 18,198,793.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 18,198,793.02 | 18,198,793.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 18,198,793.02 | 18,198,793.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1,908,103.89 | 1,908,103.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 7,046,528.50 | 7,046,528.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 9,244,160.63 | 9,244,160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 18,198,793.02 | 17,298,793.02 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 18,198,793.02 | 17,298,793.02 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 18,198,793.02 | 17,298,793.02 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1,908,103.89 | 1,108,103.89 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 7,046,528.50 | 6,946,528.50 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 9,244,160.63 | 9,244,160.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,198,793.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 18,198,793.02 | 18,198,793.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 18,198,793.02 | 本年支出合计 | 59 | 18,198,793.02 | 18,198,793.02 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 18,198,793.02 | 总计 | 64 | 18,198,793.02 | 18,198,793.02 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 18,198,793.02 | 17,298,793.02 | 900,000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 18,198,793.02 | 17,298,793.02 | 900,000.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 18,198,793.02 | 17,298,793.02 | 900,000.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1,908,103.89 | 1,108,103.89 | 800,000.00 | ||||
2050202 | 小学教育 | 7,046,528.50 | 6,946,528.50 | 100,000.00 | ||||
2050203 | 初中教育 | 9,244,160.63 | 9,244,160.63 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 15,810,983.19 | 302 | 商品和服务支出 | 1,246,796.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 6,298,266.46 | 30201 | 办公费 | 249,931.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1,237,938.00 | 30202 | 印刷费 | 14,522.50 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 13,955.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 2,367,712.19 | 30205 | 水费 | 29,330.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,292,522.88 | 30206 | 电费 | 106,290.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,259,247.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 218,909.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19,400.00 | 30211 | 差旅费 | 38,905.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 1,117,686.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 138,526.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 218,210.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 241,013.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 35,849.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,881.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3,850.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 44,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 187,813.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,926.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 9,200.00 | 30228 | 工会经费 | 220,250.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9,240.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 157,429.09 | ||||||||
人员经费合计 | 16,051,996.19 | 公用经费合计 | 1,246,796.83 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,881.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||
部门：随县柳林镇中心学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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