高城镇中心学校

2020年部门决算公开说明  

 目录

 第一部分部门情况  

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分部门决算情况说明  

一、财政拨款收入支出决算情况说明

二、“三公”经费支出决算情况说明

三、单位运行经费情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府基金情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效情况说明

第三部分 部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 名词解释

第一部分部门情况 

根据湖北省财政厅部门决算公开的相关要求，现将随县高城镇中心学校2020年部门决算公开说明如下：

一、工作职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通初中教育、普通小学教育、学前教育、扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（三）负责全镇公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本镇干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全镇中学、小学、中心学校、幼儿园领导干部考察推免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（四）参与编制县级教育部门经费预决算草案。统筹管理安排本镇中小学、幼儿园财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全镇学校条件装备、基建工作。

（五）主管全镇教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（六）负责制定全镇中学、小学、幼儿园年度招生计划，统筹管理全镇各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（七）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全镇教育系统纪检、监察工作。

（十）负责全镇民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全镇社会力量办学并对全镇社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担市社会力量办学促进委员会日常工作。

（十一）统筹协调全镇各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十二）负责全镇语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成  

高城中心学校决算单位包括高城镇中心学校、高城镇高城寺小学、高城镇七姑小学、中心幼儿园、卸甲幼儿园、宝贝幼儿园等，共6所学校，全部纳入2021年部门决算公开范围。  

三、部门决算人员构成

截至2021年10月12日（决算公开时间），我系统纳入部门决算公开113人，其中：实有在职人员97人，离退休人员57人。遗属15人。

     第二部分部门决算情况说明

    2021年部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总情况。按照决算管理有关规定，部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入决算

2021年单位决算收入1648.710万元，其中：一般公共决算拨款1608.9150万元，纳入公共决算管理的非税拨款40.056万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入40.056万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加20万元，主要是新建幼儿园厕所，投入增加。

（二）支出决算

2021年单位决算支出1648.710万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出1165.52万元，分别为：人员经费支出1190.2万元，公用经费支出103.38万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、按支出功能分类股目：

  2050201 学前 316.8015  万元；

  2050202 中小学 1332.1695万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出1272.10万元；

商品和服务支出93.78万元；

对个人和家庭的补助支出32.65万元；

2020年全年收支决算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费比2020年决算增加163.8683万元，上浮12.9%。增加原因为纳入公共决算管理的决算单位调标工资增加和项目经费120万元。

（二）“三公”经费情况

2021年，高城镇中心学校 “三公”经费财政拨款决算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费0万元。同比上年持平，高城镇中心学校认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）政府采购情况

2021年，我单位安排政府采购决算106.9万元，使用采购106.9万元，主要用于教学设备购置及校舍建设维修等。

（四）国有资产占用使用情况

截至2021年12月30日，我单位资产总价值928.47875万元，其中房屋建筑物815.8909万元，专用设备66.82485万元。

（五）决算绩效评价情况

2021年度，随县高城镇中心学校整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额1332.1695万元，其中，基本支出1332.1695万元。

义务教育学校绩效评价：中小学金额：1332.1695万元，管理及推动九年制义务教育学校的教学教研工作，加快学校建设，改扩建工程，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，推进教育均衡发展。目标，达到改善和提高全镇中小学办学条件，确保减少大班额，控制辍学率提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。

幼儿园绩效评价：学前金额316.8015万元，完成管理中心幼儿园教育教学工作，改善幼儿园办园条件目标，达到学前教育快速健康发展成效，获得人民满意的教育收益。

系统专项绩效评价：金额32.65万元，完成足额保障生均公用经费，改善办学条件，通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助家庭经济困难学生，保障教师待遇工作目标，达到提高办学质量成效，获得人民满意的教育收益。

第三部分 部门决算表

   第四部分 名词解释

六、名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2、“三公”经费：纳入省财政决算管理的“三公“经费，是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。