第一部分  部门情况

     一、部门基本情况

     二、部门主要职责

第二部分  部门决算情况说明

     一、财政拨款收入支出决算情况说明

     二、“三公”经费支出决算情况说明

     三、单位运行经费情况说明

     四、政府采购支出情况说明

     五、政府基金情况说明

     六、国有资产占用情况说明

     七、预算绩效情况说明

  第三部分   部门决算表

     公开01表、收入支出决算总表

     公开02表、收入决算表

     公开03表、支出决算表

     公开04表、财政拨款收入支出决算总表

     公开05表、一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开06表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     公开07表、财政拨款“三公”经费支出决算表

     公开08表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     公开09表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第四部分 名词解释

第一部分  部门情况

一、部门基本情况

随县第一高级中学位于炎帝神农故里风景区的厥水河畔，现占地面积99150平方米，是隶属于随县教育局的一所普通高中，内设高一、高二、高三三个年级，共42个教学班，2669名学生，教职工200人，专任教师195人。单位性质为事业单位，事业经费实行财政差额拨款。

二、单位主要职责

     我校的主要职责就是育人，贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   

第二部分  部门决算情况说明

一、财政拨款收支决算情况说明

我校2020年度财政拨款收入2643.19万元，年初结转和结余0万元。2020年度收入总额较上年增加759.41万元，增长40.3%，主要原因是人员工资晋档晋级，奖励性补贴财政拨款增加由每人0.8万元增至每人1.2万元，生均公用经费由每生500元增为每生1000元，拨付改善高中办学条件经费。

我校2020年度支财政拨款出2383.31万元，含工资福利支出1771.13万元，商品和服务务支出265.69万元，对个人和家庭补助支出29.52万元，项目支出316.97万元，较2019年度有所增加。因为人员经费增加，生均公用经费增加，还有拨付改善高中办学条件经费。

二、“三公”经费支出决算情况说明

我校2020年度 “三公”经费支出决算数为3.6万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费3.38万元，公务用车购置及运行费0.22万元。公务接待费较年初预算数基本持平，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行年初预算6.9万元，因公车改革且我校公务用车已达到使用年限，申请拍卖处置，所以公务用车购置及运行费用很少。

三、单位运行经费情况说明

2020年随县第一高级中学一般公共预算财政拨款基本支出为2066.34万元，其中：工资福利支出1771.13万元，商品和服务务支出265.69万元，对个人和家庭补助支出29.52万元，金额与上年基本持平。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等。

四、政府采购支出情况说明

2020年我校未发生单次10万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资产，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。

五、政府基金情况说明

2020年政府基金1300万用于学校综合楼的建设。

六、国有资产占用情况说明

2020年末，随县第一高级中学固定资产原值3901.81万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值1478.81万元，固定资产累计折旧2427万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我校对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金1300万元。主要用于学校综合楼建设，本着节约原则，我校从严控制经费支出，力求把经费用在刀刃上，没有出现超支现象。资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了学校业务的正常运转。

第三部分   部门决算表

公开01表

公开02表

公开03表

公开04表

公开05表

公开06表

公开07表

说明：公务接待3.3万元，国内公务接待批次52批次，国内公务接待人次483人。公务用车已于2020年6月申请拍卖处置，0.03万元公务用车运行费是处置前的费用。

公开08表

公开09表

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、事业收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、政府性基金：对我校来说是上级下拨的政府债券，用于学校建设。

    4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。