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随县柳林镇财政所2020年部门决算公开

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发布时间：2022-10-10
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随县柳林镇财政所2020年部门决算公开

部门决算编制情况说明

一、部门基本情况

（一）随县柳林镇财政所属于随县财政局垂直管理单位，单位性质为事业单位，单位运行经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

柳林镇财政所编制人员为7人，实有在职人数5人。

二、部门主要职责

柳林镇财政所主要工作是：

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

（二）编制乡镇财政年度预算，并组织执行，搞好部门决算编报工作；

（三）加强惠农政策宣传，及时发放惠农补贴资金；

（四）加强对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率；

（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产的监督管理工作；

（六）加强农村“三资”监管；

（七）完成乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作；

三、收入支出决算情况说明

2020年度柳林镇财政所收入总额144.87万元，其中：财政拨款收入144.87万元，上年无结余。2020年度收入总额较上年131.27万元增加 13.6万元，增长10.36％。主要原因：人员增加、人员工资晋档晋级和奖励性工资增加，本年收入有所增加。

2020年度柳林镇财政所支出总额144.87万元，其中：基本支出144.87万元。2020年度总支出较上年131.27万元增加13.6万元，增长10.36 ％，主要原因是人员增加、人员工资晋档晋级和奖励性工资增加，人员支出有所增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入144.87万元，其中：本年财政拨款收入144.87万元。2020年度财政拨款收入较上年131.27万元增加13.6万元，增长10.36％，本年财政拨款收入有所增加。

2020年度财政拨款支出144.87万元，其中：本年财政拨款支出144.36万元，上年结转结余0.51万元。2020年度财政拨款支出较上年131.27万元增加10.09万元，增长9.97％。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2020年度 “三公”经费支出决算数为3.53万元，较上年3.7万元减少0.17万元，下降4.59％，主要是严格执行八项规定，从严控制公务接待费支出，未发生因公出国（境）支出，没有购置公务用车

1、因公出国（境）支出决算数为0万元，与上年持平。

2、公务接待费支出决算数为1.82万元，共接待45批次348人，较上年2.3万元减少0.48万元，减幅 20.87％；较年初预算数2.4万元减少0.58万元，减幅24.2 ％，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3、公务用车购置及运行费支出决算数为1.71万元，与上年1.4万元增加0.31万元，增长22％。主要原因是车辆老旧，维修费及油耗增加，车辆行驶里程增加。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：随县柳林镇财政所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	144.87	一、一般公共服务支出	30	144.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	144.87	本年支出合计	54	144.36
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	0.51
	28			57
总计	29	144.87	总计	58	144.87
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：随县柳林镇财政所								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.87	144.87
201	一般公共服务支出	144.87	144.87
20103	财政事务	144.87	144.87
2010301	事业运行	144.87	144.87





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
													公开03表
部门：随县柳林镇财政所													金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出			项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次				1		2			3	4		5	6
合计				144.36		144.36
201	一般公共服务支出			144.36		144.36
20103	财政事务			144.36		144.36
2010301	事业运行			144.36		144.36



注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：随县柳林镇财政所											金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款

栏次			1		栏次			2			3			4
一、一般公共预算财政拨款		1	144.87		一、一般公共服务支出		30	144.36			144.36
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		31
		3			三、国防支出		32
		4			四、公共安全支出		33
		5			五、教育支出		34
		6			六、科学技术支出		35
		7			七、文化体育与传媒支出		36
		8			八、社会保障和就业支出		37
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		38
		10			十、节能环保支出		39
		11			十一、城乡社区支出		40
		12			十二、农林水支出		41
		13			十三、交通运输支出		42
		14			十四、资源勘探信息等支出		43
		15			十五、商业服务业等支出		44
		16			十六、金融支出		45
		17			十七、援助其他地区支出		46
		18			十八、国土海洋气象等支出		47
		19			十九、住房保障支出		48
		20			二十、粮油物资储备支出		49
		21			二十一、其他支出		50
		22			二十二、债务还本支出		51
		23			二十三、债务付息支出		52
本年收入合计		24	144.87		本年支出合计		53	144.36			144.36
年初财政拨款结转和结余		25			年末财政拨款结转和结余		54	0.51			0.51
一般公共预算财政拨款		26					55
政府性基金预算财政拨款		27					56
		28					57
总计		29	144.87		总计		58	144.870			144.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：随县柳林镇财政所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		144.36	144.36
201	一般公共服务支出	144.36	144.36
20103	财政事务	144.36	144.36
2010301	事业运行	144.36	144.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																				公开06表
部门：随县柳林镇财政所																				金额单位：万元
人员经费										公用经费
科目编码	科目名称						决算数			科目编码		科目名称			决算数				科目编码	科目名称							决算数

301	工资福利支出						130.00			302		商品和服务支出			14.36				307	债务利息及费用支出
30101	基本工资						37.70			30201		办公费			2.82				30701	国内债务付息
30102	津贴补贴						33.28			30202		印刷费			0.74				30702	国外债务付息
30103	奖金						25.61			30203		咨询费							310	资本性支出
30106	伙食补助费						2.63			30204		手续费							31001	房屋建筑物构建
30107	绩效工资									30205		水费			0.21				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费						8.11			30206		电费			1.12				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费						2.03			30207		邮电费			0.74				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费						3.81			30208		取暖费							31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费									30209		物业管理费							31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费						2.49			30211		差旅费			0.96				31008	物资储备
30113	住房公积金						14.34			30212		因公出国（境）费用							31009	土地补偿
30114	医疗费									30213		维修（护）费			0.43				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出									30214		租赁费							31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助									30215		会议费							31012	拆迁补偿
30301	离休费									30216		培训费							31013	公务用车购置
30302	退休费									30217		公务招待费			1.82				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费									30218		专用材料费							31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金									30224		被装购置费							31022	无形资产购置
30305	生活补助									30225		专用燃料费							31099	其他资本性支出
30306	救济费									30226		劳务费							399	其他支出
30307	医疗费补助									30227		委托业务费							39906	赠与
30308	助学金									30228		工会经费			2.39				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金									30229		福利费							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴									30231		公务用车运行维护费			1.71				39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出									30239		其他交通费用
										30240		税金及附加费用
										30299		其他商品和服务支出			1.42
人员经费合计							130			公用经费合计																	14.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：随县柳林镇财政所																							金额单位：万元
预算数														决算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费							公务接待费			合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费								公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费										小计				公务用车购置费		公务用车运行费
1			2	3		4		5			6			7		8		9				10		11		12
5				2.6				2.6			2.4			3.53				3.53						1.71		1.82
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																					公开08表
部门：随县柳林镇财政所																					金额单位：万元
项目					年初结转和结余				本年收入				本年支出												年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称											小计				基本支出				项目支出


栏次					1				2				3				4				5				6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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