目  录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、一般公共预算财政“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出情况说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　本单位2021年决算公开表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省有关国土资源管理的方针、政策和法律法规，参与国家宏观经济调控；拟订有关土地、矿产资源和测绘管理的地方性规定，拟订管理保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的具体措施；依法监督土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程、规范和办法的执行，制定有关实施细则，并监督实施。

二、部门机构设置情况。

本单位为随县自然资源和规划局二级单位，属于公益一类事业单位，单位实有在编4人。

第二部分　2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1．各部门应根据决算表将综合收入、支出与上年决算数据做对比，增减变动的原因。

2021年度收入决算合计127.88万元，其中一般公共决算财政拨款收入45.85万元，其他收入82.03万元。比上年度决算收入总额126.95万元增加0.92万元，增加比例0.73％，增减变化在可控范围内。本单位2021年度支出决算合计127.88万元，其中基本支出127.88万元，无其他支出。比上年度决算支出总额126.95万元增加0.92万元，增加比例0.73％，增减变化在可控范围内。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。（分别分析基本支出和项目支出情况）

2021年度财政拨款收入总计45.85万元。与年初预算数45.85万元相比，财政拨款收入总计增加0万元，增加0％，主要原因是本年度财政拨款收入全部用于人员经费中。财政拨款支出总计45.85万元。与年初预算数45.85万元相比，财政拨款支出总计增加0万元，增加0％，主要原因是本年度财政拨款收入全部用于人员经费中。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.85万元，项目支出0万元，其中：人员经费45.85万元，主要包括：基本工资20.76万元、津补贴20.23万元、伙食补助费0万元、绩效工资1.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.02万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、其他工资福利支出0万元、生活补助0万元。

二、一般公共预算财政“三公”经费支出说明

各部门“三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因。

2021年“三公”经费决算0　万元，比年初预算增加　0万元，同比增加0　％，主要原因是：本单位本年度公务用车维护费用增加。其中：

1、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）0人次。

比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：无。

2、公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：无（同时说明公务接待的批次和人数）2021年共接待国内来访团组　 0　 个，　 0　 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0％，主要原因是：本年度未无公务用车购置。

公务用车运行维护费0万元，比年初预算增加0万元，同比增加0％，（同时说明单位公务用车购置数量及保有量）截止2021年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量　0辆。

三、关于机关运行经费支出说明。

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及）

本单位2021年度其他资金支出公用经费合计支出5.29万元，办公费0.92万元，电费0.38万元，邮电费0.18万元，维修（护）费0.2万元，委托业务费1.5万元费，福利费1.06万元，公务用车运行维护费0.88万元，无办公设备购置，比上年4.64万元增加0.64万元，增加比例14％，增减变化在可控范围内。

四、政府采购安排情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额3.5万元，占政府采购支出总额的100％。

五、政府性基金收支情况说明

本单位本年度无政府性基金收支

六、国有资本经营支出情况说明

本单位本年度无国有资本经营支出

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况说明

因本单位无项目，故无决算绩效说明。

九、其他情况说明

本单位本年度无其他情况说明。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分　2021年决算公开表

（见附件）