随县图书馆2021年度部门决算公开

目　  　录

第一部分随县图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县图书馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县图书馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分　　随县图书馆概况

一、部门主要职责

随县图书馆属于全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是采编与储藏、保存与借阅图书资料，公共图书馆总分馆制建设、业务指导及监督管理，相关信息网络管理。

二、机构设置情况

随县图书馆为全额拨款的公益一类事业单位，是随县文化和旅游局下属二级单位，决算实行独立核算。核定编制5人。实有在职人员4人，实有退休人员1人。内设综合办公室、文献流通部、采编部、古籍保护部、地方文献部。

第二部分　2021年度部门决算表

随县图书馆2021年决算表.xls

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为71.85万元。与2020年度相比，收、支总计各减少75.15万元，下降51.12％，主要原因是专项资金、人员资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计67.87万元，与2020年度相比，收入合计减少75.24万元，下降52.58％。其中：财政拨款收入67.87万元，占本年收入100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计69.02万元，与2020年度相比，支出合计减少74万元，下降51.74％。其中：基本支出48.92万元，占本年支出70.88％；项目支出20.1万元，占本年支出29.12％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为71.85万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.15万元，下降51.12％。主要原因是专项资金、人员资金减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入67.87万元，比2020年度决算数减少75.24万元，下降52.57％主要原因是专项资金、人员资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出69.02万元，占本年支出合计的100％。与2020年度相比，支出合计减少74万元，下降51.74％。主要原因是主要原因是专项资金、人员资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出69.02万元，主要用于文化旅游体育与传媒支出的图书馆支出，占100％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.02万元，支出决算为69.02万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48.92万元，其中：

人员经费48.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。较上年比无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。较上年比无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

因财力缺乏，2021年度本单位因公出国（境）费、公务用车购置经费、公务接待费均无预算，无支出。较上年比无变化。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占授予中小企业合同金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是流动图书车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，随县图书馆组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效指标自评得分99分。完成的绩效目标：1、产出指标。完成数量指标2个：一是公共图书馆免费开放人数共计达到1.7万人次，完成值100％。二是开展服务量、开放时间量，完成值100％。每周开放时间分别54小时以上。2、效益指标。完成社会效益指标2个：一是群众精神文化生活参与度，完成值100％，通过免费开放各项活动的开展，极大丰富了城乡居民的文化生活，为更多的民众免费提供精神文化食粮。二是社会公众或服务对象满意度，完成值100％。通过公共图书馆免费开放活动，得到广大群众一致好评。三是社会认知度及社会影响力，有所提升，完成值90％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度项目预算经费20.1万元，重要项目如下：机房维护，基础设施建设。完成值100％。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，绩效目标都已完成，按照县委、县政府、主管部门有关工作部署，以实干求实效，结合工作实际，坚持党建引领，量力而行、尽力而为，充分发挥公共图书馆文化阵地职能，全力做好民生服务，有效提升居民生活品质，推进“书香随县”建设。

2．部门绩效评价结果拟应用情况。

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

第四部分    其他需要说明的情况

对空表说明：

一般公共预算三公经费表为空表，单位本年无相关支出；政府性基金预算支出表为空表，单位本年无相关支出；项目支出表为空表，单位本年无相关支出。国有资本经营支出决算表为空表，单位本年无相关支出。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目为文化旅游体育与传媒支出图书馆。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。