随县林业局洪山林业管理站2021年度决算公开说明

 （目录）

第一部分：基本情况 

一、单位主要职能 

二、单位和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况 

二、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

三、2021年度政府性基金支出决算情况  

四、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明 

 一、关于政府采购支出说明  

二、关于国有资产占用情况说明 

三、关于2021年度预算绩效情况的说明 

四、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2021年度单位决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、主要职能

保护辖区森林资源，促进林业发展，林业站建设、林业站工作人员培训、林业站工作人员上岗证书核发，集体林区生态建设、集体林区森林资源和林政管理、辖区森林资源保护、集体林区护林员管理、乡镇集体林场建设管理与指导，林业科学技术推广站与试验示范基地建设，林业多种经营技术咨询与技术服务。

属全额拨款事业单位。

二、单位和所属预算单位机构设置情况

本单位属于随县林业局下派乡镇林业管理站、公益一类全额拨款事业单位，主要工作是组织实施天然林保护工程，组织指导造林绿化工程，负责行政执法、林业资源保护、森林病虫害防治、林业经营、技术推广，各类林业基地、林木种苗的管理和技术指导工作。组织实施封山育林、平原天然林恢复发展工作，指导以植树种草等生物措施防止水土流失防沙治沙等工作。组织森林资源调查、动态监测并监督森林资源管理，监督林木、木材的凭证采伐与运输、对木材经营、价格等林业产业进行监督管理。

三、人员构成情况

人员编制6人（事业编制 6人）

实有在职人数 11人（事业编制6人，）军转人员1人，退休人员4人。

第二部分：2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

收入总计143.13万元（上年收入总计143.38万元，同比减少0.25万元，）。原因：其他收入减少一点，收入基本与去年持平。其中财政拨款收入83.42万元，其他收入59.71 万元。

（二）支出总计149.90万元（上年支出总计173.64万元，同比减少23.74万元，同比减少14%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

农林水支出（类）149.9万元:其中基本支出107.64万元;林业项目支出42.26万元。

（2020年决算总支出173.64万元,其中：基本支出92.49万元，项目支出81.15万元）。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出120.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资26.85万、津贴补贴11.2万、奖金19.64万、住房公积金4.46万、医疗保险费4.63万、 机关事业单位基本养老保险缴费7.67万元，伙食补助费2.62万元等）

2.商品和服务支出20.61万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.58万元、差旅费1.87万、委托业务费5.48万、工会经费2.18万、福利费1.50万，其他交通费用7.01万元等）

3.其他支1.04元。（其中： 办公设备购置费1.04万元、 专用设备购置 0万元、其他资本性支出 0 万元）

决算支出比去年减少的原因：2021年度决算支出比上年增加37.18万元，项目支出减少6.25万元。基本支出增加的主要原因是2021年度发放五项奖励工资及工资正常调整；项目支出减少的主要原因是 ：本年度项目资金节源开流。

（三）一般公共预算财政拨款支出：基本支出105.6万元，年初预算84.51万元，增加了21.09万元，同比上升24.96%，原因：一是人员工资的调整属于追加资金，年初未预算，二是动用了上年结转资金。

（四）机关运行经费0万元。

二、2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，与年初预算0元相比增加0万元，同比上升0 %。原因：年初预算三公经费一般公共财政拨款安排资金较少，三公经费都安排在项目支出。

其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元,与年初预算0万元相比增加（或减少）0万元，同比增长0%。 原因：无因公出国（境）事宜。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；

（2）公务用车购置费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%，公车保有量0辆。

（3）公务用车运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0%。公车保有量0辆；    （4）公务接待费支出决算0万元,共计约接待0批次，0人。与年初预算0万元相比减少0万元，同比减少0 %。

三、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算支出。

四、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于政府采购支出说明

本单位 2021年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出6.0万元。

二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车0辆，其他用车主要是二级单位和下属单位森林防火等森林管护用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金32.1万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，拟实现：

1、 有效管护50万亩森林防火、森林病虫害防冶等资源管护任务；

2、有效管护天然林面积30.05万亩 防火、森林病虫害防冶等资源管护任务；

3、有效管护国家级公益林面积4.2万亩的防火、森林病虫害防冶等资源管护任务；

4、有效管护省级公益林面积0.4万亩的防火、森林病虫害防冶等资源管护任务；

（二）单位决算中项目绩效自评结果

主要产出和效益：一是森林管护面积50万亩；二是森林覆盖率年增长等于0.01%。发现的问题及原因：一是 范围广、面积大；二是经费投入不足。下一步改进措施：一是加强人员素质的培训；二是建立林长制组成全方面管护。

 （三）绩效评价结果应用情况

1.绩效评价结果应用情况。

至决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10-20%。

　　（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

2.单位绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（一）建立绩效评价结果反馈整改机制。

（二）将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对评价等级为“优”的项目，项目支出在上年基础上核减10%的情况下，保持上年水平或减少核减比例。对评价等级为“良”的项目，在上年水平上核减约10%。对预算完成率、资金执行率较低的项目，压减预算10-20%。

（三）进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。对一次性项目在绩效评价达到预期目标和实施效果后，动态调整，及时退出。对民生工程、发放类等项目，在确保投入、不压减的情况下，督促本单位加强项目管理，提升项目质量。

（四）将绩效评价结果拟用于项目竣工结算评价对项目进行优、良、合格、不合格进行排序，以来加强项目管理，提升项目质量。

2021年度财政支出项目绩效评价表

四、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本单位政府购买服务支出合计6.0万元，购买的服务内容主要有：基本公共服务支出 6.0万元，行业管理与协调性服务支出 0 万元，政府履职所需辅助性事项支出0万元.

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（21302类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2130201项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2130202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），林业事业机构（2130204项），反映下属林业管理站商品和服务支出。森林资源管护（2130207项），反映林业项目支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021年度单位决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出