目录内容

第一部分 随县农机安全监理站概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分随县农机安全监理站2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分随县农机安全监理站部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

十、政府采购决算表

第四部分　名词解释说明

内容部分：

第一部分农机安全监理站概况。

1. 部门主要职责。

宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；负责各种农机具、新机具、新技术的引进、试验、研制、推广工作；农机新机具、新技术的培训、科教、技术指导、技术咨询工作；制定农机长期和近期农机新技术、新机具的发展规划，并组织专家及有关部门研讨、论证、鉴定农机新机具、新技术项目实施方案；负责农机新具、新技术作业、质量规范检查验收工作。接受县局委托办理拖拉机和联合收割机驾驶证，拖拉机和联合收割机登记证。

1. 部门基本情况。

本单位系随县农业农村局属全额拨款事业单位，编制8人，在职人员8人，退休1人。

第二部分随县农机安全监理站2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

2021年度收、支总计均为　114.72万元。与2020年度相比，收、支总计各减少10.72、5.95万元，下降8.5％、4.9％，主要原因是上级补助收入减少。2021年年初预算为88.14万元，决算数与预算数增加26.58万元，增幅    比例为23％，主要原因是财政追加了预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计114.72万元，与2020年度相比，收入合计减少10.72万元，下降8.5　％，主要原因是财政拨款减少。

其中：财政拨款收入114.72万元，占本年收入100　％；上级补助收入0万元，占本年收入0　％；事业收入0万元，占本年收入0　％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0　％；其他收入0万元，占本年收入0　％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计114.72万元，与2020年度相比，支出合计减少5.95万元，下降8.5　％，主要原因是财政拨款减少导致支出减少。

其中：基本支出111.72万元，占本年支出99.97　％；项目支出3万元，占本年支出0　％；上缴上级支出0万元，占本年支出0.03　％；经营支出0.00万元，占本年支出0　％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0　％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为114.72万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.72、5.95万元，下降8.5％、4.9％，主要原因是上级补助收入减少。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入114.72　  　万元，比2020年度决算数减少10.72万元。减少主要原因是上级补助收入减少。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2020年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2020年度决算无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出114.72万元，占本年支出合计的100　％。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.95万元，下降8.5％。主要原因是财政预算拨款减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出114.72万元，主要用于以下方面：

农林水支出114.72万元，占100％。主要是用于农林水的执法监管。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.14万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的100％。其中：（执法监管支出114.724）

农林水支出。年初预算为88.14万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的100％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是缴纳退休人员做实职业年金；二是补缴因上年度职工养老保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出114.72万元，其中：

人员经费114.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1．因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年决算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0　％。经费不足按照财务管理制度严格执行三公经费管理。

3．公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，较上年决算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行费为0，完成年初预算的0　％，比年初预算减少1.5万元，主要原因是按照财务管理制度严格执行三公经费管理，因单位财务困难，无法支付车辆维修费用，导致车辆停用。

截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1　  　辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 机关运行经费支出说明

无机关运行经费支出

1. 政府采购支出说明

无政府采购支出

1. 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随县农机安全监理站共有车辆1辆，属其他用车，其他用车主

要是执行公务用，单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100

万元以上的专用设备0台（套）、0万元，无形资产原值0万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年，全县农机工作在县委、县政府的正确领导下以及在省、市农机部门的精心指导下，以实施全县农业转型为突破口，以推进全县现代农业和新农村建设为目标，积极将安全生产、秸秆还田、土地深松、合作社创建提升、机收减损作为农机化重点工作，严格落实农机购置补贴政策，积极推广农机化新技术新机具，大力开展农机社会化服务工作，扎实抓好农机安全生产工作，全力做好乡村振兴工作，各项工作稳步推进，取得了一些成绩。一是推进主要农作物全程机械化，提升农业生产效率和质量。二是农机技术推广范围进一步扩大。三是农机合作组织进一步发展。四是农机安全生产形势进一步好转。五是农机技术培训力度进一步加大。

（二）效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至2021年度部门决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，结合绩效评价结果，对绩效指标进行了调整。将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，进一步加强项目资金预算管理，形成单位预算安排与绩效评价结果挂钩的激励机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是参考上年度预算执行情况，结合经济发展态势，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金额度不匹配，具有一定的挑战性和压力性。

第三部分　其他需要说明的情况

无

第四部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

农林水（类）农业农村（款）执法监管

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第五部分随县农机安全监理站2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

（检查公开表中是否漏填年初预算数）

随县农机安全监理站无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）（检查空表下面是否备注单位本年无政府性基金收支。）

随县农机安全监理站无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

（检查空表下面是否备注单位本年无国有资本经营收支。）

随县农机安全监理站国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、政府采购支出决算表（公开表10）

随县农机安全监理站无政府采购决算支出