第一部分   部门名称概况

一、部门主要职责

随县植物保护站是随县农业农村局下属的二级单位，主要业务为种植业生产安全提供测检防治保障 病虫监测 病虫灾害防治 农用药械管理 农业植物疫情管理 农业植物检疫审批 农业植物检疫隔离试种 农业植物产地调运检疫 土肥水技术推广 土肥水资源监测 土肥水技术培训 土肥水技术开发服务 土壤肥料登记管理。行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

二、机构设置情况

随县植物保护站编制8名。设专技人员7名，退休人员7名。 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出．

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为164.73万元。与2020年度146.2万元相比，收、支总计各增加18.53万元，上升12.67％，主要原因是：财政预算拨款收入增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计164.23万元。其中：财政拨款收入137.46万元，占本年收入84％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0　％；经营收入0万元，占本年收入0 ％；其他收入26.77　万元，占本年收入16％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计164.73万元。其中：基本支出164.73万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为137.46万元。与2020年度89.27万元相比，财政拨款收、支总计各增加48.19万元，增长54％。主要原因是工资调整财政预算拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出137.46万元，占本年支出合计的83％。与2020年度89.27万元相比，财政拨款支出增加48.19万元，增长54％。主要原因是工资调整财政预算拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出137.46万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出137.46万元，占100％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.46万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的157％。其中：基本支出：164.73万元。

1．农林水（类）。年初预算为104.46万元，支出决算为164.73万元，完成年初预算的157％，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.46万元，其中：

人员经费137.46万元，主要包括：基本工资48.69万元，奖金26.39万元，伙食补助费0.9万元，绩效工资6.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.47万元，　职业年金缴费6.23万元，职工基本医疗保险缴费7.22万元，住房公积金9.47万元，对个人及家庭的补助5.38万元，商品服务及支出2.38万元。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。主要原因：本单位当年财政无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出．

十、政府采购情况说明

2021年单位货物类政府采购决算和服务类政府采购决算均为零。

第四部分　　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。