目    录

第一部分  随县尚市镇中心学校概况

一、部门主要职责。

二、机构设置情况。

第二部分　 随县尚市镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第三部分   随县尚市镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第四部分　 名词解释说明

第五部分　　附件

第一部分  随县尚市镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及所辖学校的教育教学业务管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

随县尚市镇中心学校位于随县尚市镇厉万大道405号，编制人数193人，实有人数193人。实有在校学生3261，其中初中生902人，小学生1831人，幼儿528人。

从单位构成看，随县尚市镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县尚市镇中心学校本级决算和6个下属单位决算组成（下辖2所初中和5所小学）。

纳入随县尚市镇中心学校2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县尚市镇中心学校、随县尚市镇第二中学、随县尚市镇中心小学、随县尚市镇净明小学、随县尚市镇太山小学、随县尚市镇苏家小学、随县尚市镇王河小学。

第二部分  随县尚市镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

随县尚市镇中心学校本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

（检查空表下面是否备注单位本年无国有资本经营收支。

“

随县尚市镇中心学校本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分　 随县尚市镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，随县尚市镇中心学校收支总决算一般公共预算拨款4041.96万元，比2020年收支总决算3151.07万元增加了890.09万元，增幅28.24％，主要原因是21年调标增资，人员经费增加。

2021年支出总决算4041.96万元，，其中基本支出3416.91万元，项目支出625.05万元，比2020年支出总额3151.07万元增加了890.09万元，增幅28.24％，主要是原因是人员经费增加。

2、将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

2021年，随县尚市镇中心学校收支总决算一般公共预算财政拨款4041.96万元，比2021年年初预算2990.98万元增加了1050.98万元，增幅35％。其中基本支出3416.91万元，比年初预算增加了605.93万元，主要原因是奖励性绩效工资增加，人员经费增加；项目支出625.05万元，比年初预算增加了445.05万元，主要原因是本年我单位新增净明幼教楼项目等。

二、关于“三公”经费支出说明。

各部门“三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因。

2021年随县尚市镇中心学校“三公”经费决算0.84万元，比年初预算减少5.55万元，同比增加100％，主要原因是：2020年无三公经费的预算。其中：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：．．．．．．．。决算数较上年增加（减少）的主要原因．．．．．．．。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。

2、公务接待费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：本年无公务接待费支出。

外宾接待支出0万元，主要是开展．．．．工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是．．．．．．，主要是开展．．．．．工作。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员

3、公务用车购置及运行费0.84万元，比年初预算减少5.55万元，同比减少86.85％，主要原因是：本单位公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费主要是车辆保险和维修费。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.84万元，主要用于车辆保险和维修。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、关于机关运行经费支出说明。本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：　（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及）

四、关于政府采购支出说明。本部门2021年度政府采购支出总额625.05万元，比年初预算增加了445.05万元，主要原因是本年我单位新增净明幼教楼等项目。其中：政府采购货物支出67.9万元，占采购支出总额10.86％；政府采购工程支出500万元，占采购支出总额80％；政府采购服务支出57.15万元，占采购支出总额9.14％。

五、关于政府性基金收支情况说明。各部门应根据决算表将政府性基金收支与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

随县尚市镇中心学校本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。各部门应根据决算表国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减变动的原因。

随县尚市镇中心学校本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明。

国有资产占有情况说明为：截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金625.05万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5％。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为625.05万元，执行数为625.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100％，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于促进尚市教育的发展。发现的问题及原因：项目工程质保金支付不及时。下一步改进措施：每个项目由指定专人负责，全过程监督。

（3）绩效评价结果应用情况

加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

九、其他情况说明。

我校本年无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

第四部分　 名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分　　附件