目　 录

第一部分　小林镇中心学校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　小林镇中心2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　小林镇中心学校2021年部门决算表

1、收入支出决算总表（公开表01表）

2、收入决算表（公开表02表）

3、支出决算表（公开表03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09表）

第四部分　 名词解释说明

第一部分　小林镇中心学校部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3、实施义务教育阶段及学前教育，坚持以教学为中心，组织开展教、科、研活动，努力提高教育、教学水平。促进基础教育发展。

4、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督。

5、搞好预决算工作，管理教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件。

二、部门基本情况

随县小林镇中心学校属于随县教育局下属的公益性事业单位。辖区内一所初中、五所小学、两所幼儿园。全镇共有在职公办教职工226人，离退休人员67人；学生5540人，其中初中生1502人，小学生3037人，学前教育1435人。

第二部分　小林镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、2021年部门收入决算3773.43万元。其中：一般公共预算财政拨款3544.75万元，非税收216.99万元，上级补助收6.19万元，其他收入5.5万元。2021年部门支出3773.43万元。年初预算均得到执行，同时根据新政策及单位情况变化，财政局调增了预算资金。与上年相比，收入增加了117.23万元。主要原因一是财政追补了上年寄宿生补助经费；二事业收入（保育费）比上年增加115.46万元，因2020年受疫情影响，上学期未能正常开学，而本年度两个学期均正常开学；政府性基金预算财政拨款比上年下降100％，因中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目已完成。2021年，小林镇中心学校教育支出合计3773.43万元，比上年增加143.9万元，主要一是因本年度包含了民办幼儿园经费支出，　同时各学校保运转的商品和服务支出有所增加；二　是基建项目相继完成，比上年减少　30.19万元。

2、2021年小林镇中心学校财政拨款收入3544.75万元，财政拨款支出3544.75万元，比上年增加21.77万元。主要原因一是追补了上年寄宿生补助经费；同时各学校保运转的商品和服务支出有所增加；2021年我单位项目支出474.82万元，比上年减少30.19万元。本年度主要建设项目有：小林镇中心幼儿园保教楼、食堂234万元，小林镇艺林学校（第一中学）改扩建运动场180万元，受灾重建及疫情防控资金8万元，贫困生资助资金52.82万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年小林镇“三公”经费合计支出0元。

2021年度年初预算，我单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别为0万元、0万元、3.83万元。实际发生额全为0万元，无因公出国（境）活动安排，无公务用车，无公务接待活动。

三、关于机关运行经费支出说明。

无

四、关于政府采购支出说明。

本部门2021年度政府采购支出总额454万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出422万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额454万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额454万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于政府性基金收支情况说明。无政府性基金收支。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。无国有资本经收入及支出。

七、关于国有资产占用情况说明。国有资产占有情况说明：

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，　小林镇中心学校组织对　2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金422万元，占一般公共预算项目支出总额的89％。从评价情况来看，财政预算开支正常合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，加强了部门整体规划和绩效目标管理。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

小林镇中心幼儿园保教楼、食堂项目绩效自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算100％。主要产出和效益：修缮了原保教楼，新建了学生食堂，解决了学生350名幼儿的读书及就餐问题。小林镇艺林学校（第一中学）改扩建运动场项目：全年预算数为180万元，执行数为180万元。主要产出和效益：改善了全校1300名师生的运动条件。发现的问题及原因：一是绩效内容设定方面不够完善；二是数量指标内容不够完整。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理和审核；二是提高对业务人员的培训。

（3）绩效评价结果应用情况：

开展绩效评价工作，加强了绩效目标管理、增强了资金绩效理念，优化了资金支出结构、强化了资金管理水平、提高了资金使用效益，后期将严格按照预算绩效管理要求，推动财政资金聚力增效，　提高公共服务供给质量。

九、其他情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）无发生额，为空表。

第三部分　小林镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01）

二、收入决算表（公开表02）

三、支出决算表（公开表03）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

说明：此表为空表，本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

说明：此表为空表，本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（六）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。