目录内容

第一部分 随县柳林镇中心学校概况

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分　随县柳林镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分　随县柳林镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

内容部分：

第一部分柳林镇中心学校概况。

一、部门主要职责。

随县柳林镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位，属公益一类事业单位，主要职责是负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，完成国家九年义务教育。

二、部门基本情况。

随县柳林镇中心学校下属共四所单位，初级中学一所，即随县柳林镇中心学校，共有教职工59人（含军转人员1人）。小学两所，随县柳林镇第一小学，共有教职工31人（含军转人员1人）；随县柳林镇第二小学，共有教职工11人。幼儿园一所，随县柳林镇中心幼儿园，共有公办教职工6人。

第二部分　随县柳林镇中心学校2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明。

1、2021年，随县柳林镇中心学校教育收入总计2190.19万元，其中一般公共预算财政拨款2007.83万元，事业收32.45万元，其他收149.91万元，收总计比2020年增加370.31万元，较去年增加20.34％。收入增加的主要原因一是2021年柳林镇洪灾后，财政安排了一些灾后重建设项目。二是洪灾后各方社会力量对学校给予了一定的资金扶持。

2021年柳林镇中心学校决算支出总计2190.19万元，其中一般公共预算支出2007.83万元，含工资福利支出1554.23万元，对个人和家庭补助支出32.56万元。日常运转公用费费116.04万元，项目支出合计305万元，支出较去年增加了370.31万元，增加20.34％，增加的支出主要用于人员增资及灾后恢复重建及其它项目建设。

2、柳林镇中心学校2021年财政拨款支出总计2007.8万元，比年初预算数1607.14万元增加400.66万元，增加主要原因为财政安排新建、维修、改造共6个项目总计305万元，。

2021年财政拨款基本支出总计1702.83万元，其中人员经费1586.79万元，比2020年支出总决算1605.2万元，减少18.41万元，减少主要原因上年在职转退休及离岗多人，本年度人员经费减少。2021年度财政拨款公用经费支出116.04万元，比年初预算数95.47万元，增加20.57万元，增长21％。主要原因是：灾后重建过程中水电费及其它商品和服务支出等项目开支增长。

项目支出总计305万元，新建学生宿舍一栋160万元，旱厕改造29万元，中小学校舍维修共36万元，运动场改造70万元，体卫艺专项资金10万元。

二、关于“三公”经费支出说明。

2021年柳林镇中心学校“三公”经费决算0.56万元，比年初预算2.1万元减1.54万元，同比减少73％，其中：

1、我单位本年度因公出国（境）费0万元，比年初预算增（减）0万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：本年无因公出国（境）费。

2、公务接待费0.56万元，比年初预算1.54万元减73％万元，同比减少（增加）0％，主要原因是：我们严格执行中央八项规定和县各级主管部门文件精神，简化公务接待，严控接待费用．本年共公务接待11批次，90人次，较上一年下降65％。

3、我单位本年度公务用车购置及运行维护费0万元，比年初预算减少0万元，同比减少（增加）0％。

三、关于政府采购支出说明。

本单位2021年决算，政府采购漏报，未填报，实际运行过程中，我们一直坚持按随县采购文件执行，先申报，再采购，三备案，四支付。2021年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出305万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额350万元，占政府采购支出总额的100％。

五、关于政府性基金收支情况说明。我单位无政府性基金预算，无政府性基金拨款，年终无此项决算

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明。无单位无国有资本参与经营，无此预算及决算。

七、关于国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，我镇各校固定资产原值总额2791.79万元，其中：房屋及构筑物2370.78万元，通用设备222.83万元，专用设备54.43万元，．家具、用具、装具等136.61万元，图书7.15万元。2021年固定资产累计折旧980.51万元，净值1811.28万元。截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

八、关于2021年度预算绩效情况的说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金305万元，占一般公共预算项目支出总额的15％。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为305万元，执行数为305万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100％，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于我镇教育的发展。发现的问题及原因：项目工程质保金支付不及时。下一步改进措施：每个项目由指定专人负责，全过程监督。

（3）绩效评价结果应用情况

加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

九、其他情况说明。

我校本年无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

第三部分　随县柳林镇中心学校2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

备注：单位本年无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

备注：本单位本年无国有资本经营收支。

第四部分　名词解释说明

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。