目    录

一、随县第二高级中学概况

（一）主要职能

（二）单位基本情况

（三）人员编制情况

二、随县第二高级中学2021年部门决算说明

（一）收支决算及增减变化情况说明

（二）支出决算情况说明

（三）财政拨款收支决算情况说明

（四）一般公共决算支出情况说明

（五）一般公共决算基本支出及增减变化情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）国有资产占用情况说明

（八）重点项目决算绩效情况说明

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（十）“三公”经费决算情况说明  

三、随县第二高级中学2021年部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入、支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、名词解释

一、随县第二高级中学概况 　 

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德智体美劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   

（二）单位基本情况

随县第二高级中学位于随县洪山镇，1950年建校，历经洪山县初级中学、洪山中学、随县三中、随州市三中和曾都区三中，2009年10月更名为随县第二高级中学。现在学校占地面积42475㎡，建筑面积40232㎡。现有36个教学班，年末在校学生2284人。学校设置办公室、德育处、教务处、信息处、总务处、勤管处、团委、妇委会等职能处室。

（三）人员编制情况

单位定编189人，目前在编在岗教师142名，经费自理5人。

二、随县第二高级中学2021年部门决算说明

（一）收支决算及增减变化情况说明

2021年，随县第二高级中学收入总决算5495.03万元，比2020年收入总决算4006.38万元增加1488.65万元，主要原因是2021年申请了政府专项债券2400万元，比2020年度政府专项债券1100万元增加了1300万元。财政追补2019全年至2020年度上半年职业年金132.52万元。

（二）支出决算情况说明

2021年支出决算5006.65万元，其中基本支出3068.05万元，项目支出1938.6万元，项目支出为新建学生食堂及教学楼、学生宿舍楼改扩建。支出决算与上年4006.38万元相比增加1000.27万元，增加主要原因是2021年申请了政府专项债券2400万元，当年支出1938.6万元，与2020年度当年支出政府专项债券1100万元增加了838.6万元。另外补缴职业年金132.52万元。

（三）财政拨款收支决算情况说明

2021年，随县第二高级中学收支总决算一般公共预算拨款2062.67万元，比2020年收支总决算1859.75万元增加202.92万元，主要原因是财政2021年加大了高中人员经费的投入，由原来的差额预算变成全额预算（住房公积金除外）。

（四）一般公共决算支出情况说明

2021年一般公共决算支出2062.67万元，比2020年收支总决算1859.75万元增加202.92万元，主要原因是主要原因是财政2021年加大了高中人员经费的投入，由原来的差额预算变成全额预算（住房公积金除外）。

（五）一般公共决算基本支出及增减变化情况说明

2021年一般公共预算基本支出2062.67万元，其中人员经费支出1839.13万元，公用经费支出223.54万元。比2020年一般公共预算基本支出决算1409.75万元增加652.92万元，主要原因一是教职工福利待遇有所提高，二是2021年度从乡镇调入25人，财政预算增加25人。

（六）政府采购支出情况说明

我校2021年政府采购支出：货物类469389.15元，工程类96933元（主要是各种小型维修，不包括政府专项债券支出1938.6万元），服务类304152元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我校实际占用车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是满足学校教职工外出公务用车。固定资产总额4002.61万元，其中：房屋及构筑物2938.43万元，通用设备425万元，专用设备380.74万元，桌椅等装具250.1万元，图书5.34万元，陈列品3万。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（八）重点项目决算绩效情况说明

2021年我校申请到政府专项债券资金2400万元，实际完成项目建设投资1938.6万元，主要用于学校新建学生食堂及教学楼、学生宿舍改扩建1899万元，工程设计24万元，工程监理15.6万元，剩余20％按照合同约定等项目工程完成第三方审计后，即可全额支付。自评表如下：

自评结果说明：项目全年预算数为2400万元，执行数为1938.6万元，完成预算80％。主要产出和效益：一是质量指标合格；二是时效指标按期完成；三是改善学校环境，利于学校长远发展。目前工程项目均已按期完成并投入使用，达到年初设定目标，产出指标、效益指标均如期完成，取得了师生较好的满意度。

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时已经根据项目评价结果应用于预算的编制、执行、监督的全过程。部门绩效评价结果拟应用情况：后期将根据部门绩效评价结果进一步加强项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年我校政府性基金预算财政拨款2400万元（政府专项债券），主要用于学校新建学生食堂及教学楼、学生宿舍改扩建。实际完成项目建设投资1938.6万元，其中学生食堂及教学楼、学生宿舍改扩建1899万元，工程设计24万元，工程监理15.6万元。

（十）“三公”经费决算情况说明

“三公”经费本年预算金额为7.2万元，支出决算为4.54万元，完成预算的63％。较上年增加1.65万元，增加57％，原因是2021年报销费用中包含有2020年度发生的接待费用0.9万元。决算数小于预算数的主要原因：1、严格控制公务用车支出，2、进一步压缩公务接待开支。其中：

一、公务用车购置及运行费总体情况说明：本年预算数6万元，支出决算数为3.04万元，完成预算50.6％，较上年增加0.56万元，增加22.5％，具体情况如下：

1、无因公出国（境）费，无增减变化。

2、无公务用车购置费，无增减变化。

3、公务车保有量1辆，2021年度运行费用3.04万元，与年初预算6万元相比减少2.96万元，原因一是压缩开支，减少公务用车，二是疫情原因公务用车减少。

二、公务接待费用1.5万元，国内公务接待批次30次，国内公务接待人次300人次，国内公务接待费用与年初预算数1.2万元相比增加0.3万元，与上年相比增加1.1万元，原因是2021年报销费用中包含有2020年度发生的接待费用0.9万元。

三、随县第二高级中学2021年部门决算公开表

公开01表

公开02表

公开03表

公开04表

公开05表

公开06表

公开07表  

公开08表

公开09表

注：本年度无国有资本经营预算拨款支出情况。

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。