目　  　录

第一部分　　随县畜牧技术推广站概况

一、部门主要职责

随县畜牧技术推广站是随县农业农村局下属的二级单位，主要业务为畜牧技术推广、改良畜禽品种、畜牧业资源保护、畜禽品种管理、畜禽良种推广站。行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

二、机构设置情况

一、部门基本情况 

（一）本单位属于随县畜牧技术推广站，主要工作是：推广畜牧技术、改良畜牧品种、畜牧业资源保护。

一直按照财政工作宗旨有序开展工作。协调处理各项业务，保证财政资金监管到位。日常业务工作主要包括：技术推广服务。单位实有编制15人。

1. 人员构成 

县畜牧技术推广站编制15名。设专技人员9名，管理人员2名，工勤人员4名，退休人员1名。 

第二部分随县畜牧技术推广站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

本单位当年无三公”经费财政拨款支出。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为164.39　  万元。与2021年度161.14万元相比，收、支总计各增加3.25万元，0.02％，主要原因是上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164.39万元，与2021年度161.14万元相比，收入合计增加3.25万元，增长0.02％。其中：财政拨款收入159.99万元，占本年收入98％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0％；其他收入4.4万元，占本年收入2％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164.39万元，与2021年度相比，支出合计增加3.25　万元，增长0.02％。其中：基本支出164.39万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出 0 　万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为159.99万元。与2021年度158.14万元相比，财政拨款收、支总计各增加1.85万元，增长0.02％。主要原因是上级补助收入增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入159.99万元，比2021年度158.14决算数，增加1.85万元。增加（减少）主要原因是上级补助收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。增加（减少）主要原因是无上级政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。增加（减少）主要原因是无上级国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出159.99万元，占本年支出合计的159.99％。与2021年度158.14万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.85万元，增长0.02％。主要原因是上级补助收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.99万元，主要用于以下方面：

人员经费145.71万元，主要包括：工资为50.64万元、奖金为17.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费为27.56万元、职业年金8.78万元、职工基本医疗保险缴费12.11万元、住房公积金25.94万元、其它社会保障费3.62万元。

公用经费14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.99万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的100％。其中：1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为159.99万元，支出决算为159.99万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.99万元，其中：

人员经费145.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位当年无三公”经费财政拨款支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位当年无三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元。全年支出涉及出国（境）团组   0 个，累计  0  人次，
  　2．公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，完成年初预算的0  ％；其中：
  （1）公务用车购置费  0  万元，完成年初预算的  0  ％，
  （2）公务用车运行费0 万元，完成年初预算的 0  ％，截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  0  辆。

3．公务接待费支出决算为  0 万元，完成年初预算的  0  ％，比年初预算增加（减少） 0   万元，主要原因是公务接待费没有财政预算，没有开支。其中：外宾接待支出 0   万元，2022年共接待来访团组    0个，    0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出  0  万元．

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。