目　  　录

第一部分单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县农业综合执法大队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县农业综合执法大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　　附件

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

组织实施全县畜牧、兽医兽药、动物卫生监督、生猪定点屠宰、饲料及其添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、无公害农产品管理、农机安全监理、渔业、农业野生植物保护、农业植物新品种保护、农业转基因生物安全、耕地质量保护、农村能源、农村宅基地违法用地查处等方面的执法工作。

二、机构设置情况

由于机构改革，随县动物卫生监督所整体划转到新成立的随县农业综合执法大队，随县农业综合执法大队于2021年5月成立，隶属随县农业农村局，副科级、　公益一类事业单位，  编制　24人，　　实有职工22人，退休人员7人。单位设有：办公室、案件稽查和办理股、一中队、二中队、三中队。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为276.14　  万元。与2021年度相比，收、支总计各增加73.83万元，增长36.49％，主要原因是农业综合执法大队组建成立，由2021年随县动物卫生监督所9人编制，整体划转到农业综合执法大队，编制24人，编制增加，经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计276.14　万元，与2021年度相比，收入合计增加73.83　  万元，增长36.49　％。其中：财政拨款收入276.14万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0　万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0  　万元，占本年收入0　％；其他收入0  万元，占本年收入0  ％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计276.14  万元，与2021年度相比，支出合计增加44.05　万元，增长18.98％。其中：基本支出271.14万元，占本年支出98.19％；项目支出5万元，占本年支出1.81％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为276.14　万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.83  　万元，增长36.49　％。主要原因是农业综合执法大队组建成立，由2021年随县动物卫生监督所9人编制，整体划转到农业综合执法大队，编制24人，编制增加，经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入276.14万元，比2021年度决算数增加73.83　万元。增加主要原因是农业综合执法大队组建成立，由2021年随县动物卫生监督所9人编制，整体划转到农业综合执法大队，编制24人，编制增加，经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。增加（减少）主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.14万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.83万元，增长36.49％。主要原因是农业综合执法大队组建成立，由2021年随县动物卫生监督所9人编制，整体划转到农业综合执法大队，编制24人，编制增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出276.14万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）基本支出271.14万元，占98.19％。主要是用于人员工资、社会保障。

2．一般公共服务（类）项目支出5万元，占1.81％。主要是用于生猪定点屠宰监管。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.69万元，支出决算为276.14万元，完成年初预算的107.58％。其中：1．一般公共服务支出（类）基本支出。年初预算为251.69万元，支出决算为271.14万元，完成年初预算的107.73％，支出决算数大于年初预算数主要原因：一是单位人员的五险财政没有全额预算，实际支出大于预算，住房公积金没有预算；二是单位性质决定，下乡频率高，下乡的差旅费补助支出。2．一般公共服务（类）项目支出．年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100％，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.14万元，其中：

人员经费249.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资165.5万元；伙食补助费6.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元、职业年金缴费0.46万元、职工基本医疗保险缴费15.63万元、住房公积金35.81万元。

公用经费21.43万元，主要包括：办公费5.09万元、电费0.63万元、邮电费0.27万元、差旅费4.73万元、公务接待费0.40万元、工会经费6.89万元、其他交通费用3.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100％。较上年增加0.4万元，增长（下降）100％。决算数大于预算数的主要原因：本单位是公益一类事业单位，公用经费没有财政预算，所以“三公”经费财政拨款预算为0，实际支出为0.4万元，均从非税收入中支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

全年支出涉及出国（境）团组0  个，累计0人次，2．公务用车购置及运行费预算为0　万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年减少0　万元，增长0　％。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0　辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100％，较上年增加（减少）0.4　  万元，增长（下降）100％。决算数大于预算数的主要原因：本单位是公益一类事业单位，公用经费没有财政预算，所以“三公”经费财政拨款支出预算为0，实际支出为0.4万元。

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.4万元，接待对象主要是全市农业执法单位案件评审代表及随县畜牧中心人员，主要是开展全市农业执法“评案件、提能力”活动及省水产科学研究院水生生物资源监测采样工作。2022年共接待国内来访团组5个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100　万元以上专用设备0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位组织开展了部门整体支出绩效考评。从评价情况看整体支出绩效评价结果综合成绩良好。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，项目实际支出没有超预算，社会满意度高，达到预定目标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。本级生猪定点屠宰管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数5万，执行数5万，完成预算100％；

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2022年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：李长涛项目负责人（签字）：许永祥填表日期：年月日

1. 其他需要说明的情况

无

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．……

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　　附件

一、2022年度生猪定点屠宰管理经费项目绩效评价报告

2022年度随县县级财政项目资金绩效报告

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2022年县财政局下拨我单位2022年县本级生猪定点屠宰管理预算经费5万元。该项目经费属于县本级财政预算性质，用途是用于全县生猪定点屠宰管理，有效控制私屠滥宰现象；促进病害猪肉无害化处理到位；促进打击生猪私屠滥宰执法快速反应、处置规范。主要内容是用于全县9个生猪定点屠宰场监管，依法查处和打击农村生猪私屠滥宰现象，督促对屠宰环节病害猪肉进行无害化处置。涉及范围为全县生猪定点屠宰场及生猪私屠滥宰非法经营点。

（二）介绍项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

2022年随县生猪定点屠宰管理经费总额5万元，是县级预算资金，不包括自筹资金，实际落实到位资金5万元，资金到位率100％，目前已投入使用5万元，使用率确保达到100％。

1. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

我县2022年生猪定点屠宰管理经费5万元主要用于全县生猪定点屠宰执法监管案件办理及日常定点屠宰监管工作支出，实际使用情况以及与年初预算对比相符合。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析。

在资金的管理和使用上，我单位严格按照《随县农业综合执法大队项目财务管理办法》规定的资金管理制度和办法，实行三重一大会议审批和专户专帐专人管理，严格按照“报账制”进行资金管理，同时严格资金拨付手续，项目核算按照相应的规定进行核算拨款，财务资料分项目保管。

三、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。

1、产出指标完成情况分析。

2、效益指标完成情况分析。

3、满意度指标完成情况分析。

（二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议。

1、绩效目标管理存在的不足：

（1）项目绩效目标管理还存在薄弱环节，实施效果有待提升，管理力度有待不断强化。

（2）生猪定点屠宰项目实施覆盖面较广，实施范围较大，涉及放心肉工程，项目实施整体质量和水平有待逐步提高。

2、下一步工作措施：

（1）加强绩效评价学习。组织项目管理及财务人员学习《生猪屠宰管理条例》、《项目财务管理办法》和绩效评价方法等，并建立项目管理专项档案，加强项目管理及财务人员专业绩效管理培训，认真开展定点屠宰项目实施、监督和评价。

（2）严格项目管理。严格“三重一大”审批制度，建立项目管理专帐，专款专帐管理，规范项目支出。

（3）强化查漏补缺。加强绩效目标实施过程中的查漏补缺，强化专业性、合理性投入。

（三）项目绩效目标未完成原因分析，提出次年改进建议。

绩效目标当年已完成，次年加以巩固和完善。