目    录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、单位构成及人员

第二部分　 随县公路管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

负责随县公路建设、公路养护与公路管理。依据国家法规、政策对全县公路基础设施进行行业管理，包括依法行政，保护路产路权；编制全县公路中长期发展规划及年度计划并组织实施；监督建、养质量和技术规范实施；组织行业内技术推广和经验交流；负责全县公路建、养、管投资拨款并监督资金使用；指导并推进行业技术进步和精神文明建设。

二、部门基本情况

内设机构：随县公路管理局成立于2010年，副科级事业单位，隶属于随县交通管理局，办公地点位于随县厉山镇勤劳村五组20号，公路局下设6个单位（随南、随北、均川、厉山4个养护管理中心、1个养护队和1个路政大队），9个公路管理站，2个超限检测站。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作；组织办理建议、提案；组织协调新闻宣传；开展精神文明建设等各类创建以及各类模范典型的申报工作；负责全局群团组织的各项工作；收好、管好、用好工会经费；协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；负责有关重要会议的组织工作、日常接待工作和机关行政管理等工作。

（二）政工人事科

负责局机关和公路养护管理中心、养护队、公路管理站和超限检测站的机构编制、组织人事、劳动工资等工作；指导整个随县公路系统加强思想作风建设、组织建设、人才队伍建设，组织体制改革和行业专业技术职务评审及劳动技能鉴定等工作；负责全县公路系统劳动工资统计工作；承担局机关退休干部职工管理工作；组织开展党风廉政建设和警示教育活动；制定局机关年度党风廉政建设和反腐败工作、行政效能建设、纠风工作等工作计划，掌握廉政建设及预防腐败工作动态，发现问题及时上报；负责妇女和关心下一代工作；负责计划生育工作。

（三）财务审计科

严格按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》规定建立健全单位财务管理制度；做好本单位财务管理、计划管理、内部审计等工作，按照相关制度抓好监督实施；指导单位内部审计工作，组织实施对公路工程项目专项资金使用及管理情况的审计；组织实施重大财务收支的审计；负责对工程建设项目进行内部审计；负责专项资金和基本建设项目的预、决算编审上报、批复下达工作；承担政府采购等有关管理工作；负责局机关和局属各单位财务、资产管理工作；负责编报审计统计报表等工作；负责编制各种财务会计报表，做好相应地财务分析；负责机关后勤和神农公司财务管理工作；负责所有票据领、发、缴工作；负责协调与政府、财政、银行、税务、审计等部门的业务办理工作；负责涉及财务相关证件的办理及年审工作；完成局领导交办的其他工作。

（四）工程科

全面负责路网建设、公路科技发展、节能环保、发展规划、工程技术管理、工程质量监督、公路基础项目建设及前期工作；具体负责新扩、改建工程项目开工前期准备、施工方案、进度计划、变更设计审批、工程建设管理、质量监督、施工安全管理、交工验收组织工作及竣工验收工作；负责公路大修工程相关工作，做好工程招投标工作、工程变更设计的审批及交、竣工验收工作；负责各项目施工及监理单位的月计量审核、工程进度；督促、检查各施工单位安全技术方案的编制，负责检查各主要工序贴近实际的突发事件应急处理预案；负责各施工单位的工程进度及各种数据的上报；负责工程项目合同管理工作，配合完成对各项目工程合同价及变更单价的审核工作；督促检查施工单位安全机构的建立和安全生产管理情况的落实；组织公路工程新技术、新材料、新工艺的应用和推广工作；负责工程施工信息登报公示工作；协助相关科室做好公路工程相关数完成局领导交办的其他工作。据、表格等资料的收集上报工作；

（五）养护科

负责贯彻执行上级有关公路养护和管理的方针、政策，督办上级下达的各项公路养护目标任务的落实；负责督促指导公路养护技术、质量管理、公路绿化、公路环保等工作；负责指导局属单位做好公路日常养护、中修、小修保养、危桥加固检测、安保、水毁抢修、文明示范公路、创建车速比重调查等工作；负责指导公路服务保畅及应急管理，组织公路突发事件的应急抢险工作；组织交通量调查、路况调查评定、桥梁检查和路况信息报送工作，做好路面和桥梁管理系统的数据库采集和更新工作；负责公路管理站信息化管理、统计、交通战备等工作。负责公路管理站（养护应急中心）规划布局和指导实施工作，指导养护新材料、新工艺、新技术、新设备的推广应用和公路养护节能减排工作；做好养护资料的收集整理工作，做到资料完整、齐全、真实、整洁美观并装订成册；指导协调养护中心相关资料的整理收集；组织公路养护目标考核及养护职工业务培训工作；积极做好公路小修保养、中修、公路通行安全、施工安全管理工作；完成局领导交办的其他工作。

三、单位构成及人员

随县公路管理局成立于2010年，副科级事业单位，隶属于随县交通管理局，办公地点位于随县厉山镇勤劳村五组20号，公路局下设6个单位（随南、随北、均川、厉山4个养护管理中心、1个养护队和1个路政大队），9个公路管理站，2个超限检测站。为公益二类事业单位，编制72人，单位实有人数340人，纳入2021年预算人数有72人。  

第二部分　随县公路管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

     本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

     本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分部门   2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度上年无结余，本年收入和支出均为14823.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入为6933.95万元，其他收入7889.14万元。交通运输支出支出为14823.09万元，与2021年决算相比，收入和支出均增加14157.05万元，增幅为2125％，主要原因是：我单位属公益二类单位，由财政拨定编人员经费72人工资调升和上级转移下来的项目资金增加。其他收入主要为上级单位今年拨来了用来弥补人员经费不足的款项和单位自筹的部分公路路面刷黑款及银行利息费等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14823.09万元，与2021年度相比，收入增加14157.05万元，增幅为2125％，主要原因为：我单位属公益二类单位，由财政拨定编人员经费72人工资调升和上级转移下来的项目资金增加。其他收入主要为上级单位今年拨来了用来弥补人员经费不足的款项和单位自筹的部分公路路面刷黑款及银行利息费等。其中财政拨款收入为6933.95万元，占本年收入46.78％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入7889.14万元，占本年收入53.22％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14823.09万元，与2021年度相比，支出增加14157.05万元，增幅为2125％，主要原因为：：我单位属公益二类单位，由财政拨定编人员经费72人工资调升和上级转移下来的项目资金增加。其他收入主要为上级单位今年拨来了用来弥补人员经费不足的款项和单位自筹的部分公路路面刷黑款及银行利息费等。其中基本支出为879.01万元，占本年收入5.93％；项目支出13944.08万元，占本年支出94.07％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6933.95万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6267.91万元，增幅941％。主要原因是我单位属公益二类单位，由财政拨定编人员经费72人工资调升和上级转移下来的项目资金增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6933.95万元，比2021年度决算数增加6267.91万元。主要原因我单位属公益二类单位，由财政拨定编人员经费72人工资调升和上级转移下来的项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6933.95万元。其中基本支出879.01万元，项目支出6054.94万元。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6267.91万元，增幅为941％。主要原因我单位属公益二类单位，由财政拨定编人员经费72人工资调升和上级转移下来的项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6933.95万元，主要用于以下方面：

1．交通运输支出行政运行879.01万元，占12.68％。主要是用于人员工资福利支出。

2．　交通运输支出公路养护6054.94万元，占87.32％。主要是用于各公路养护项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出879.01万元，其中：人员经费864.89万元，主要包括：基本工资、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费14.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.04万元，支出决算为4.18万元，完成预算的82.94％。决算数小于预算数的主要原因：牢记过“紧日子”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：    

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，与预算相比无变化，主要原因是无人员因公出国（境）。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。 

2．公务用车购置及运行费支出决算为4.04万元，完成年初预算的100％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100％，与年初预算相比无变化，主要原因是本单位未购置新的公车。

（2）公务用车运行费4.04万元，完成年初预算的100％，比年初预算相比无变化，主要原因公务用车次数减少，主要用于车子维修和加油。

3．公务接待费支出决算为0.14万元，完成年初预算的14％，比年初预算减少0.86万元，主要原因是过紧日子。其中：外宾接待支出0万元；国内公务接待支出0.14万元，接待对象主要是上级及同级，主要是下乡工作、工作交流学习，工程进度查看验收等工作。2022年共接待国内来访团组4批，19人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位性质为公益二类，无机关运行经费支出说明。    

十一、政府采购支出说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。2022年，随县草店镇财政所印刷费、办公费、业务费，工程项目支出等均为政府采购，严格执行政府采购相关程序。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022年　12月31日，单位共有车辆　3　辆，其中，应急保障用车3辆，其他用车主要是公路灾害应急、办公下乡服务以及县局办事；单位价值50　万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值　100　万元以上专用设备　0台（套）。

单位共有房屋69604.24平方米，单位价值26017295.66万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金6054.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，实行专款专用，根据项目资金的使用范围和实施内容于2022年年初制定出绩效总体目标，年度目标和绩效指标，各业务科室对产出指标的数量和质量进行了细化，定期开展督查检查，较好地完成了2022年预算绩效目标。

组强开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

     （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为上级转移支付资金6054.94万元，执行数为6054.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：通过梳理工作任务、层层压实责任、科学施工组织、挂图作战的工作方法，坚持以质量和安全为前提，狠抓公路工程的推进，完成了G312国道公路安全提升工程、完成G240草店街北至殷店加油站段13.5公里路面大修、保台线曾都界至均川6公里路面大修、长同线G316砂子至唐镇3公里路面大修；S333三里岗客运站至长岗东庄畈村段10公里、S264万均线太山庙新农村至尚市二中段、G240保台线柳林污水厂至柳林液化气站段、柳林院子河段等共22.532公里的灾毁恢复工程；完成黄龙寺桥、红石桥、大石一桥等九座桥危桥改造加固。在加快项目建设的同时，强化质量安全监管，在工程项目实施过程中，通过多种形式　督查，及时了解和发现监理单位和施工单位的建设过程中存在的问题，并通过召开质量安全碰头会等形式提出整改意见和要求，极大的增强了各施工单位质量安全意识。

发现的问题及原因：工程项目前期工程项目前期费用比重大，包括立项，工可，初设，施工图设计费用，招标费用，水保方案编制费用，环境影响评价报告编制费用，使用林地审批各项费用等，建设资金不足，影响工程进度。

下一步改进措施：　（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（2）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（3）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地为曾都区交通建设服务。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况。

结合部门工作任务和职能，加大对建设项目的巡查力度，认真核查工序、质检、监理等资料，对照工程实体监控项目推进、资金管理及使用情况，有效地促进了预算管理水平，确保了项目质量、安全、进度等各项目标的实现，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理。一是严格执行建设程序及项目招标、政府采购等相关规定，严格按照上级批复落实项目实施，规范执行工程建设“四制”。二是加强项目交竣工验收管理。项目完工后，由项目法人和区交通运输局按照项目管理权限组织项目交、竣工验收，检查施工合同执行情况，对建设成果进行综合评价。对验收合格的交通建设项目的予以兑付建设资金；对验收不合格的交通建设项目暂缓拨付或扣减建设资金。三是加强项目资金使用监督检查。配合财政、审计等部门开展监督、检查，对交通建设项目资金实行专款专用，确保专项资金使用的优质高效。

2．部门绩效评价结果拟应用情况。

在今后交通项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更加科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，制度更加完善。

      十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度转移支付收、支总计均为6054.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加6054.94万元，增幅100％。主要原因是我单位属公益二类单位，上级转移下来的项目资金增加。

     2022年度我单位狠抓公路工程的推进，专项项目有：G312国道公路安全提升工程、G240草店街北至殷店加油站段13.5公里路面大修、保台线曾都界至均川6公里路面大修、长同线G316砂子至唐镇3公里路面大修；S333三里岗客运站至长岗东庄畈村段10公里、S264万均线太山庙新农村至尚市二中段、G240保台线柳林污水厂至柳林液化气站段、柳林院子河段等共22.532公里的灾毁恢复工程；黄龙寺桥、红石桥、大石一桥等九座桥危桥改造加固。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分　 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）＂三公＂经费：按照有关规定，　＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第六部分　 附件

附件1：