目　  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分　附件

第一部分　单位概况

一、单位主要职责

随县风景园林管理局属于公益一类事业单位，主要职责是：编制城市绿地系统专项规划及城市绿化中长期和年度计划，并组织实施；指导、监督园林绿化重点工程建设；监督检查城市古树名木的保护与管理；行使城市规划区各类绿化用地绿线划定职能；管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责城市规划区域内公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责建立工程质量安全和诚信行为动态监管体制，负责园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等相关工作；负责“园林城市”组织申报和“园林式单位”、“园林式居住小区”的检查、评审。

二、机构设置情况

本单位属于随县城市管理执法局下属二级单位，单位实有在编6人。

纳入随县风景园林管理局2022年度决算编制范围的预算单位包括：

随县风景园林管理局（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为594.16万元。与2021年度相比，收入总计增加192.37万元，增长32％，主要原因是本年度委托业务费用比上年增加。支出总计增加184.61万元，增长31％，主要原因是本年度委托业务费用比上年增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计594.16万元，与2021年度相比，收入合计增加192.37万元，增长32％。其中：财政拨款收入490.88万元，占本年收入83％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入103.28万元，占本年收入17％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计594.16万元，与2021年度相比，支出合计增加184.61万元，增长31％。其中：基本支出594.16万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为490.88万元。与2021年度相比，财政拨款收入增加110.94万元，增长23％。主要原因是本年度委托业务经费增加导致。财政拨款支出增加81.33万元，增长17％。主要原因是本年度委托业务经费增加导致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入490.88万元，比2021年度决算数增加110.94万元。增加23％主要原因是本年度委托业务经费增加导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出490.88万元，占本年支出合计的83％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.33万元，增长17％。主要原因是本年度委托业务经费增加导致。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出490.88万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出支出490.88万元，占100％。主要是用于人员经费50.24万元，公用经费440.65万元。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为542.43万元，支出决算为490.88万元，完成年初预算的90％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

一般公共服务支出（类）财政事务（款）。本单位事业科目：2120501城乡社区环境卫生。年初预算为542.43万元，支出决算为490.88万元，完成年初预算的90％，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是县城区绿化养护服务外包费用有部分未支付；二是本年度严格按照预算控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.88万元，其中：

人员经费50.24万元，主要包括：基本工资19.36万元、津贴补贴3.39万元、奖金0万元、伙食补助费1.23万元、绩效工资14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.45万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.18万元，住房公积金4.69万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费440.65万元，主要包括：办公费0.52万元、印刷费0.26万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.01万元、取暖费0万元、物业管理费2.8万元、差旅费0.49万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.01万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.93万元、委托业务费302.98万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.91万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100％。决算数等于预算数。较上年减少0.71万元，下降44％。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务用车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的100％；较上年减少0.71万元，下降44％。决算数较上年减少的主要原因：本年度严格按照三公经费要求控制支出。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.91万元，主要用于公务用车加油及保险费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量　应急保障用车  为3　辆。

3．公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3　辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。本单位本年度单位决算中无一般公共预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位本年度单位决算中无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位本年度单位决算中无一般公共预算项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位本年度无财政专项支出，专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位本年度无其他情况说明。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022年度随县风景园林管理局整体绩效评价报告

本单位本年度单位决算中无一般公共预算项目支出。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

本单位本年度单位决算中无一般公共预算项目支出。