目　  录

第一部分   随县社会养老保险局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   随县社会养老保险局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随县社会养老保险局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第六部分　　附件

第一部分　 随县社会养老保险局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关企业职工基本养老保险和工伤保险规章政策，按照我县企业职工基本养老保险实施办法，建立覆盖全县的企业基本养老保险和工伤保障体系。贯彻落实国家和省、市养老保险关系转移接续办法。根据上级拟订企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的管理和监督制度，编制全县企业职工养老基本保险基金预决算和工伤保险基金预决算，负责企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的征收、发放和稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。（二）完成县人社局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

随县社会养老保险局是隶属随县人力资源和社会保障局的参照公务员管理的事业二级单位，单位内设：办公室、缴费记录科、待遇审核科、待遇发放科、稽核科、档案管理科、基金管理与信息统计科。单位编制17人。现实有人数19人，其中：在编14人，三支一扶1人，聘用人员4人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为278.75万元。与2021年度相比，收、支总计各减少140.24万元，下降33％，主要原因一是由于工资结构变更，二是由于人员变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212.06万元，与2021年度相比，收入合计减少38.75万元，下降15％。其中：财政拨款收入188万元，占本年收入89％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0％；其他收入24.06万元，占本年收入11％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计277.84万元，与2021年度相比，支出合计减少74.46万元，下降21％。其中：基本支出277.84万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为193万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.46万元，下降10％。主要原因是人员变动。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入188万元，比2021年度决算数减少27.46万元。减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.66万元，占本年支出合计的69％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.56万元，下降10％。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出192.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出192.66万元，占100％。主要是用于发放人员工资及公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.23万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的135％。其中：

社会保障和就业支出年初预算为142.23万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的135％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加人员预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.66万元，其中：

人员经费156.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.07万元，完成预算的10％。较上年增加0.4万元，增长133％。决算数小于预算数的主要原因：2021年省级各类检查较多，而2022年大幅减少。决算数较上年减少的主要原因：2021年省级各类检查较多，而2022年大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

（1）公务用车购置费支出0万元；

（2）公务用车运行费支出0万元；

随县社会养老保险局无公务用车购置数及保有量。

3．公务接待费预算为0.7万元，支出决算为0.07万元，完成预算的10％，较上年增加0.4万元，增长133％。决算数小于预算数的主要原因：2021年省级各类检查较多，而2022年大幅减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是随县部分重点企业安全企业负责人等，主要是开展工伤预防工作培训。2022年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出36.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少3.34万元，降低17.63％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少／人员编制数量减少／工资结构变化等。

十一、政府采购支出说明

随县社会养老保险局当年无政府采购支出情况。

十二、国有资产占用情况说明

随县社会养老保险局当年无国有资产占有情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％无增减。本单位没有项目预算，也就没有开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目预算，也就没有部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位没有绩效评价结果应用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随县社会养老保险局2022年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分　 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分　附件

随县社会养老保险局2022年无项目支出，无附件。