目    录

第一部分 随县卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

随县卫生健康综合监督执法局于2015年3月在原随县卫生计生监督执法局的基础上转型成立，属全额拨款事业单位，是具有独立法人资格的副科级事业单位，隶属于随县卫生健康局。主要工作职责是：承担着全县传染病防治、医疗机构、公共场所、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、消毒产品、血液安全、职业卫生、放射卫生、餐饮具集中消毒和计划生育监督、检查和执法等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县卫生健康综合监督执法局部门决算由实行独立核算的本级决算组成。

单位内设六个科室，包括：党政办、综合监督一科、综合监督二科、综合监督三科、综合监督四科、综合监督五科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为354.56万元。与2021年度相比，收、支总计各增加3.33万元，增长0.95%，主要原因是2022年商品和服务支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计344.22万元，与2021年度相比，收入合计减少7.01万元，减少1.2%。其中：财政拨款收入344.22万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计335.4万元，与2021年度相比，支出合计减少5.48万元，减少1.61%。其中：基本支出 335.4万元，占本年支出 100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为354.56万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.33万元，增长0.95%。主要原因是2022年商品和服务支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入344.22万元，比2021年度决算数减少7.01万元。减少主要原因是人员退休。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出335.4万元，占本年支出合计的94.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.48万元，下降1.61%。主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出335.4万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出335.4万元，占100%。主要是用于卫生监督支出。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.4  万元，支出决算为335.4万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出：231.23万元；商品和服务支出104.16万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.4 万元，支出决算为  335.4 万元，完成年初预算的 100  %，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335.4万元，其中：

人员经费231.23万元，主要包括：基本工资74.64万元、津贴补贴18.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.84万元、职业年金缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费12.62万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金56.53万元、其他工资福利支出34.06万元。

公用经费104.16万元，主要包括：办公费51.88万元、印刷费3.68万元、邮电费1.95万元、物业管理费0.13万元、差旅费14.82万元、会议费0.43万元、培训费0.40万元、公务接待费1.84万元、工会经费7.81万元、福利费2.26万元、公务用车运行维护费8.46万元、其他商品和服务支出10.50万元。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.29万元，完成预算的93.55%。较上年增加0.95万元，增长10.17%。决算数小于预算数的主要原因：缩减了公务用车运行维护费和公务接待费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车使用年限较久，需要经常维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46  万元，完成预算的  100  %；较上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车  0 辆。

(2)公务用车运行费支出8.46万元，主要用于车辆维修保养、加油、保险、过路过桥费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.84万元，完成预算的92%，较上年增加0.41万元，增长28.67%。决算数小于预算数的主要原因：缩减公务接待餐费标准。其中：

外宾接待支出  0 万元。2022年共接待来访团组 0  个，  0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.84万元，接待对象主要是各乡镇卫生院及省、市相关部门检查，主要是开展双随机、卫生监督协管等工作。2022年共接待国内来访团组 18  个， 260  人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。（机关运行经费行政及参公单位有，事业单位不涉及)

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.05万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目绩效

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本年单位无项目绩效

二、2022年度XX项目绩效评价报告

本年单位无项目绩效