目　  录

第一部分   随县尚市镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   随县尚市镇中心学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随县尚市镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　　附件

第一部分　　随县尚市镇中心学校概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校及所辖学校的教育教学业务管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置情况

随县尚市镇中心学校位于随县尚市镇厉万大道405号，编制人数226人，实有人数192人。

从单位构成看，随县尚市镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县尚市镇中心学校本级决算和6个下属单位决算组成（下辖2所初中和5所小学）。

纳入随县尚市镇中心学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县尚市镇中心学校、随县尚市镇第二中学、随县尚市镇中心小学、随县尚市镇净明小学、随县尚市镇太山小学、随县尚市镇苏家小学、随县尚市镇王河小学。

第二部分　 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3689.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少352.29万元，下降8.72％，主要原因是本年在职教师人员较上年减少了9人，相应的工资、绩效减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3689.67万元，与2021年度相比，收入合计减少352.29万元，下降8.72％。其中：财政拨款收入3443.52万元，占本年收入93.33％；上级补助收入51.3万元，占本年收入1.39％；事业收入194.85万元，占本年收入5.28％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3689.67万元，与2021年度相比，支出合计减少352.29万元，下降8.72％。其中：基本支出3490.95万元，占本年支出94.6％；项目支出198.73万元，占本年支出5.4％；上缴上级支出0万元，占本年支出0　％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3689.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少352.29万元，下降8.72％。主要原因是本年在职教师人员较上年减少了9人，相应的工资、绩效减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3443.52万元，比2021年度决算数减少598.44万元。减少主要原因是人员减少，相应的人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0  万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3443.52万元，占本年支出合计的93.32　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.44万元，下降14.80％。主要原因是本年人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3443.52万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出0万元，占0％。主要是用于……

2．教育支出（类）3443.52万元，占100％。主要是用于：一、基本支出3244.79万元，其中：人员经费2807.8万元、其中基本工资1071.32万元、津贴补贴323.77万元、绩效工资284.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费406.04万元、职业年金缴费104.2万元、职工基本医疗保险缴费229.08万元、住房公积金388.96万元，对个人和家庭的补助51.3万元，助学金51.3万元。2、商品和服务支出385.69万元，其中办公费32.34万元、印刷费40.1万元、水费8.44万元、电费35.73万元、邮电费4.65万元、物业管理费34.8万元、差旅费7.02万元、维修费62.14万元、租赁费0.69万元、培训费5.18万元、公务接待费0.06万元、劳务费49.17万元、工会经费32万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他商品和服务支出72.72万元。二、项目支出198.73万元

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2596.29万元，支出决算为3443.52万元，完成年初预算的132.63％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0　万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0　％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

2．教育支出（类）　年初预算2596.29万元，支出决算为3443.52万元，完成年初预算的132.63％

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3244.79万元，其中：

人员经费2859.1万元，主要包括：基本工资1071.32万元、津贴补贴323.77万元、绩效工资284.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费406.04万元、职业年金缴费104.2万元、职工基本医疗保险缴费229.08万元、住房公积金388.96万元，对个人和家庭的补助51.3万元，助学金51.3万元。

公用经费385.69万元，主要包括：其中办公费32.34万元、印刷费40.1万元、水费8.44万元、电费35.73万元、邮电费4.65万元、物业管理费34.8万元、差旅费7.02万元、维修费62.14万元、租赁费0.69万元、培训费5.18万元、公务接待费0.06万元、劳务费49.17万元、工会经费32万元、公务用车运行维护费0.65万元、其他商品和服务支出72.72万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.72万元，完成预算的14.4％。较上年减少0.12　  　万元，下降14.28％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因：本年公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0　万元，增长（下降）0％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：．．．．．．．。决算数较上年增加（减少）的主要原因．．．．．．．。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。

2．公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为0.65万元，完成预算的21.67％；较上年减少0.12　万元，下降14.28％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。决算数较上年减少的主要原因：本年公务用车维修费减少。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置（更新）公务用车辆。

（2）公务用车运行费支出0.65万元，主要用于公务用车加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的3％，较上年增加0.06万元，增长100％。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

外宾接待支出0万元，主要是开展．．．．工作。2022年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是广水教育局，主要是广水教育局到尚市镇净明小学进行科普教育交流活。2022年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减XX支出／……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额198.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出121　万元、政府采购服务支出77.73万元。授予中小企业合同金额77.73万元，占政府采购支出总额的39.11％，其中：授予小微企业合同金额30.84万元，占授予中小企业合同金额的39.68％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.25％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.06％。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，随县尚市镇中心学校共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0　辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1　辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金198.73万元，占一般公共预算支出总额的5.39％。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为198.73万元，执行数为198.73万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100％，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于促进尚市教育的发展。发现的问题及原因：项目工程质保金支付不及时。下一步改进措施：每个项目由指定专人负责，全过程监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，精准预决算；加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

我校本年无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2022年度随县尚市镇中心学校整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告