目　  录

第一部分   随县道路运输管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分   随县道路运输管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   随县道路运输管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第一部分　　随县道路运输管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责国家有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，监督、指导和协调；（二）负责全县范围内道路旅客运输、道路货物运输、城市公共汽车客运、出租汽车客运的行政许可及道路运输相关业务、道路运输客站（场）经营；机动车维修经营、机动车驾驶员培训的备案、行政执法监督； （三）负责道路运输行业的安全监管、服务质量的纠纷调处； （四）制定道路运输发展规划，并组织实施；负责道路运输客货站（场）的规划、建设管理；（五）负责战备、抢险救灾、疫情防控车辆调配和物资运输和节假日、大型活动的运力组织；（六）负责道路运输行业相关数据的统计上报，指导并做好市场供求信息发布；（七）承办上级交交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县道路运输管理局隶属县交通运输局，为副科级公益一类拨款事业单位，核定编制17人，实有在岗在编13人，退休1人。内设机构有办公室、运输安全科、法制稽查科、驾培维修科、公共交通管理办公室、计划财务科。

第二部分　 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算收支，故为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营收支情况，故为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1169.61万元（含上年结转与年末结转数据）。与2021年度相比，收、支总计各增加907.52万元，增长346％，主要原因是上年转移支付资金未计入收支决算表，本年上级转移支付拨来项目资金计入财政拨款收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1098.52万元，与2021年度相比，收入合计增加836.43万元，增长319％。其中：财政拨款收入1025.32　万元，占本年收入93.34％；上级补助收入0　万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0  万元，占本年收入0  ％；其他收入73.2  万元，占本年收入6.66  ％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计970.16万元，与2021年度相比，支出合计增加708.07  万元，增长270  ％。其中：基本支出159.18万元，占本年支出16.41％；项目支出810.99万元，占本年支出83.59％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1032.67万元（含上年结转与本年结余数据）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）847.69万元，增长458％。主要原因是上年转移支付资金未计入收支决算表，本年上级转移支付拨来项目资金计入财政拨款收入。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1025.32万元，比2021年度决算数增加840.34　万元。增加454.29％。主要原因是上年转移支付资金未计入收支决算表，本年上级转移支付拨来项目资金计入财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数增加（减少）0  万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出897.78万元，占本年支出合计的92.54％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加712.8万元，增长385.34％。主要原因是上年转移支付资金未计入收支决算表，本年上级转移支付拨来项目资金计入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出897.78万元，主要用于以下方面：

1．交通运输支出897.78万元，占100％。主要是用于基本支出136.82万元（人员支出128.85万元，公用经费支出7.97万元）；项目支出760.96万元（全域公交规划编制项目支出11.63万元；2020年农村客运成品油价格补贴项目资金支出428.9万元；2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第三批）项目资金支出40.71万元；2022年项目网络保护费支出7.77万元；客货运站场建设补助资金150万＋农村客运站发展专项补助资金66万，支出216万元；关于下达2019年度农村客运出租车等行业成品油价格补助支出55.96万元）。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.52万元，支出决算为897.78万元，完成年初预算的584.8％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为153.52万元，支出决算为136.82万元，完成年初预算的89.12％。支出决算数小于年初预算数95％主要原因是：我单位为事业单位，财政预算人员经费有部分缺口（住房公积金未预算、绩效工资按人均1.5万预算），公用经费有预算无财政拨款，年初预算数中50万元为纳入预算管理的非税拨款，由单位自行筹资解决，弥补人员经费不足及公用经费支出。2022年我单位非税收入未达到50万元。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.63万元，为上级转移支付资金。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为749.34万元，均为上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出136.82万元，其中：

人员经费128.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为8.06万元，完成预算的146.55％。较上年增加8.06　万元，增长100％。决算数大于预算数的主要原因：未预算车辆购置费，用财政资金支付部分购车款。决算数较上年增加（减少）的主要原因：2021年公用经费无财政拨款，故决算“三公”经费无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行费预算为5万元，支出决算为8.06万元，完成预算的146.55％；较上年增加8.06万元，增长100％。决算数大于预算数的主要原因：未预算车辆购置费，用财政资金支付部分购车款。决算数较上年增加的主要原因：2021年公用经费无财政拨款，故决算“三公”经费无数据。其中：

（1）公务用车购置费支出2.06万元，主要是财政资金支付部分车辆购置款。本年度更新公务用车（执法用车）1辆。

（2）公务用车运行费支出6万元，主要用于车辆保险、加油及维修费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车（执法用车）保有量为3　辆。

3．公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，较上年增加0万元，增长（下降）0％。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定，规范公务接待程序，对不符合条件的一律不予接待。2022年无公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是：0，主要是开展工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购收支预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，均为执法执勤用车；无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金760万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下：

1、随县客货运站场建设项目（农村物流园发展）项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：建设集信息化、网络化、专化化、便民化于一体的农村物流服务体系，充分利用网络优势，突破信息和物流瓶颈，将农村的货物运出来，网购产品运到农村去，真正实现快速的工业品下乡、农产品进城的双向流通功能，实现了较好了社会效益。存在的问题和原因：1、物流站点不稳定；2、农村物流经营状况不佳。下一步改进措施：1、建设随县农村电商物流信息平台；2、升级冷链物流体系建设，助力农产品上行；3、加强网点管理，做好网点服务。

2、监控平台运营及网络安全项目。项目全年预算73.77万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：该项目通过购买服务的方式进行，按照政府采购程序确定中标方，并签订购买合同，项目资金拨付审批程序规范。该项目实施强化了道路运输市场安全监管手段，达到远程道路运输管理、快速执法的目的。存的问题：万和、吴山石材厂有少数几家因生产许可手续不全及经营状态不佳等原因，导致长时间生产处于停产状态，虽然已经安装好高清的监控设备，但视频数据与监控平台无法对接，因此平台入网完成情况与计划数有所差距。下一步改进措施：积极与未接入平台的少数几家企业联系沟通，尽早纳入平台进行管理。

3、农村客运出租车行业成品油价格补贴项目。项目全年预算446.9万元，执行数428.9万元，完成预算96％，剩余出租车补助18万元已在2023年执行到位。主要产出效益：该项目从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看，本单位按照公开透明、统筹兼顾、实事求是的原则，完成企业（个体）申请、信息公示、单位核查、集体研究、分配方案公示等重要环节，顺利完成该资金发放，2022年度该项目支出绩效评价情况较好，完成绩效目标。存在的问题：目前我县农村客运企业及车辆运营压力大，抗风险能力有待提升；改进的措施：进一步对农村客运、出租车发展加大扶持力度，让客运企业提升服务能力和水平，更好地普惠城乡大众。

4、全域公交规划一标段编制项目。项目全年预算11.63万元，执行数11.63万元，完成预算100％。主要产出效益：完成了随县全域公交县规划编制背景、范围及期限、公共交通发展现状调查与分析、公共交通发展需求分析与预测、公共交通发展思路和规划原则、规划重点任务及工程相应的各项保障措施。存在的问题：无。改进的措施：无。

5、城市公交运营补助项目。项目全年预算55万元，执行数55万元，完成预算100％。主要产出效益：对随县公交公司予以亏损补贴，保持良好的运行秩序，不断优化线网，提升服务质量，保障了民生出行。存在的问题：1、社会公众或服务对象知晓度、满意度有待提高；2、由于受随县客流量较低的影响，公交营运收入低下，成本支出费用大，公交公司政策亏损严重，全县公交车辆运营密度仍需增加；改进措施：完善公交运营管理，规范服务项目，提高服务质量，解决群众关心的等车时间长等问题，促进公共交通的有序发展。

6、道路运输行业管理项目。项目全年预算48万元，执行数40.7万元，完成预算84.8％。主要产出效益：重点开展道路运输统计与市场管理服务、道路运输安全监督与应急管理、行业党建及其他道路运输行业相关的工作，有效解决群众出行难问题。存在的问题：1、部分农村道路基础设施不配套，通行条件差，通行质量和水平不高；2、农村客运存在一定的安全隐患，抗风险能力较差；3、随着社会发展，私家车普及，农村客运及普通班线客流量大幅下降，客运企业及个体客运经营收入萎缩，班线运营率存在不稳定因素。改进措施：规范道路运输秩序，提高服务质量。

（三）随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

附件4

随县转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2022年度）

  （四）绩效评价结果应用情况。