目    录

第一部分部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

随县县直中心幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置情况

随县县直中心幼儿园，为公益二类事业单位，定编37名，2022年实有人数20人。隶属县教育局管理。2022年幼儿人数为500人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位比较小且是新增单位，没有三公经费预算及收支情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为113.9万元。与2021年度相比，收、支总计各增加113.9万元，增长100   %，主要原因是随县县直中心幼儿园2021年无预算，为新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计113.9万元，与2021年度相比，收入合计增加113.9万元，增长100%。其中：财政拨款收入59.92万元，占本年收入52.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入53.98 万元，占本年收入47.4%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0  %；其他收入0  万元，占本年收入0 万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计113.9万元，与2021年度相比，支出合计增加113.9 万元，增长100  %。其中：基本支出113.9万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0   万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为59.92万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.92 万元，增长100%。主要原因是随县县直中心幼儿园2021年无预算，为新增单位。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入59.92万元，比2021年度决算数增加59.92 万元。增加主要原因是随县县直中心幼儿园2021年无预算，为新增单位。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数没有变化。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数没有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.92万元，占本年支出合计的52.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.92万元，增长100%。主要原因是随县县直中心幼儿园2021年无预算，为新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.92万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出26.83万元，占44.8%。主要是用于办公费3.06万元，印刷费0.33万元，咨询费0.9万元，电费4.03万元，物业管理费3.48万元，维修（护）费8.74万元，专用材料费1.59万元，其他商品和服务支出4.7万元。

2.教育支出（类）33.09万元，占55.2%。主要是用于工资福利支付31.94万元，幼儿资助款1.15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.95万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的220%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.95万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的99.6%。

2.人员经费年初预算为0 万元，支出决算为33.09万元。随县县直中心幼儿园为新增单位，2022年无人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.92万元，其中：

人员经费31.94万元，主要包括：基本工资职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年支出涉及出国（境）团组0  个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

说明：本单位比较小且是新增单位，没有三公经费预算及收支情况。

1. 机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

2022年随县县直中心幼儿园政府采购支出预算为20.77万元。由于我单位为新增单位，收支与去年相比增加100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年随县县直中心幼儿园年初固定资产26100元，期末固定资产原值289284元，累计计提折旧19763.27元，期末固定资产净值269520.73元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金4.15万元，占一般公共预算项目支出总额的6.92％。从评价情况来看，在项目决策过程中目标定位准确，决策审批程序完整；项目投入管理基本符合相关要求，会计核算规范，项目的产出效益方面取得了一定的成绩。各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，有效的利用财政性资金，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

学生资助地方配套及政策兜底资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算100％。主要产出和效益：落实中央、省市县工作部署安排，健全工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处，不让一个学生因家庭经济困难而失学。下一步改进措施：一是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算；二是加大项目实施的推进力度，加强绩效监控工作，对于因突发事件等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

中小学及幼儿园安保人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障幼儿园安防建设达到标准，确保校园师生生命及财产安全。下一步改进措施：一是按标准高质量配备校园安保人员，进一步提升校园安全风险防控能力，完善学校安全风险防控体系；二是结合以往年度实际情况和年度工作计划，科学测算相关工作经费预算。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，争取做到有预算才有支出；加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法；加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

说明：本单位比较小且是新增单位，无相关情况说明。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件