目    录

第一部分随县学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县学生资助管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县学生资助管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县学生资助管理中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻落实“两免一补”资助政策，负责农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补贴的发放管理、监督及其相关资助统计工作。负责收集、整理、汇总户籍为本县家庭经济困难的高校在校学生，办理生源地信用助学贷款的申请、认定、签订、初审、协调、催收、偿还等工作。按照国家和省、市、县的资助政策要求，负责做好全县普通高中家庭经济困难学生的资助工作。指导各级各类学校建立贫困生资助工作档案，收集和掌握各级各类学校贫困生有关信息。利用网络、新闻媒体等形式开展资助家庭经济困难学生资助政策的宣传工作。指导监督检查本县各学校国家助学金发放和政策落实情况。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县学生资助管理中心决算由实行独立核算的随县学生资助管理中心本级决算组成。

三、人员编制情况

随县学生资助管理中心有事业编制4名，现实有在编财政决算人员4人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：随县学生资助管理中心无政府性基金预算财政拨款

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：随县学生资助管理中心无国有资本经营财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度随县学生资助管理中心收入总计均为258.03万元，其中财政拨款收入258.03万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。与2021年度决算支出337.96万元相比，减少下降24%，2022年度决算收支减少的主要原因是项目资金减少79.93万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计258.03万元，与2021年度相比，收入合计减少79.93万元，下降24%。其中：财政拨款收入258.03万元，占本年收入100%；；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计258.03万元，与2021年度相比，支出合计减少79.93万元，下降24%。其中：基本支出70.4万元，占本年支出38%；项目支出187万元，占本年支出62%；

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为258.03万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.93万元，下降24%。主要原因是项目资金减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入258.03万元，比2021年度决算数减少79.93万元。减少主要原因是项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出258.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.93万元，下降24%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出258.03万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出258.03万元，占100%。主要是用于基本支出70.04，项目支出187.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为258.03万元，支出决算为258.03万元，完成年初预算的100%。其中：(基本支出70.04，项目支出187.62万元。)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为258.03万元，支出决算为258.03万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出258.03万元，其中：

人员经费61.3万元，主要包括：基本工资21.23、津贴补贴6.06、绩效工资7.08、机关事业单位基本养老保险缴费7.6、职业年金缴费1.27、职工基本医疗保险缴费4.54、住房公积金3.83、其他工资福利支出9.7万元。

公用经费9.1万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1.5万元、水费1万元、租赁费1万元、公务接待费0.1万元、劳务费1.5万元、工会经费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%。较上年减少0.01万元，下降10 %。预算数大于决算数，决算数较上年减少的主要原因：单位节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象是上级单位检查1次，主要是开展检查工作。

2.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

3.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；

4.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

说明：主要原因是2022年无公务用车购置费，无因公出国（境）费。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金187.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度学生资助补助项目已全部完成用于发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生及建档立卡等四类非寄宿生生活费补助，按照小学一补1000元/人/每年、初中1250元/人/每年的标准已经发放到位，共资助小学家庭经济困难学生7695人和初中（含特殊教育）家庭经济困难学生6111人，占符合条件接受补助学生的100%。

2022年度学生资助补助项目使小学家庭经济困难学生7695人和初中（含特殊教育）家庭经济困难学生6111人受益，全面解决义务教育一补资助资金。受助学生满意度100%，受助家长满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022年度学生资助补助项目资金管理完善，拨付手续健全，资金台账清晰，绩效目标与资金的执行数、使用方向匹配。

2022年度学生资助补助项目年初预算投入财政资金753.7万元，已全部到位。2022年度学生资助补助项目完成全年投资766.3375万元，执行率101.68%。

湖北省财政厅《关于提前下达2022年支持学前教育发展补助经费预算的通知》（鄂财教发【2021】102号）和省财政厅《关于下达2022年支持学前教育发展补助经费资金预算的通知》（鄂财教发【2022】52号），2022年下达随县学前教育资助资金共计110万元（中央资金97万元、省级资金13万元）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年度学生资助补助项目资金管理完善，拨付手续健全，资金台账清晰，绩效目标与资金的执行数、使用方向匹配。

二、2022年度学生资助补助项目绩效评价报

一、自评结论

（一）自评得分100分

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022年度学生资助补助项目年初预算投入财政资金753.7万元，已全部到位。2022年度学生资助补助项目完成全年投资766.3375万元，执行率101.68%。

2022年度学生资助补助项目资金管理完善，拨付手续健全，资金台账清晰，绩效目标与资金的执行数、使用方向匹配。

2、绩效目标完成情况

2022年度学生资助补助项目已全部完成用于发放义务教育阶段家庭经济困难寄宿生及建档立卡等四类非寄宿生生活费补助，按照小学一补1000元/人/每年、初中1250元/人/每年的标准已经发放到位，共资助小学家庭经济困难学生7695人和初中（含特殊教育）家庭经济困难学生6111人，占符合条件接受补助学生的100%。

2022年度学生资助补助项目使小学家庭经济困难学生7695人和初中（含特殊教育）家庭经济困难学生6111人受益，全面解决义务教育一补资助资金。受助学生满意度100%，受助家长满意度100%。

3、未完成绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

1、外地转入的建档立卡学生确认有难度。学校虽然已宣传，但有的家长不能及时提供证明材料，难以确保全部确认。

2、第7类学生申报不需要证明材料，只需要家长填写承诺函，审核由学校完成，如果家长不提供准确信息很难认定精准。

3、转学学生容易漏掉。因学生转学时学籍未能及转时到所在学校，造成学生在两个学校都没有申报而漏掉资助。

（四）下一步拟改进措施

项目实施过程中，一是做到上级比对的建档立卡生一个不漏；二是对第七类学生做到认定精准，来防出现“硬伤户”。三是进一步加强监督学生资助资金的使用情况，保障资助资金及时足额发放到学生或学生监护人银行卡中。