目　  　录

第一部分随县第二高级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县第二高级中学2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县第二高级中学2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分　　附件

第一部分　随县第二高级中学概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德智体美劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县第二高级中学部门决算由实行独立核算的随县第二高级中学本级决算组成。

随县第二高级中学位于随县洪山镇，1950年建校，历经洪山县初级中学、洪山中学、随县三中、随州市三中和曾都区三中，2009年10月更名为随县第二高级中学。现在学校占地面积42475㎡，建筑面积40232㎡。现有36个教学班，年末在校学生2284人。学校设置办公室、德育处、教务处、信息处、总务处、勤管处、团委、妇委会等职能处室。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计分别为4425.74万元、4912.06万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1069.29万元、94.59万元，下降19.4％、1.9％，主要原因是：2022年度没有政府性基金预算收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4425.74万元，与2021年度相比，收入合计减少1069.29万元，下降19.4　％。其中：财政拨款收入3019.45万元，占本年收入68.22％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入1406.29万元，占本年收入31.78　％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0　万元，占本年收入0　％；其他收入0　万元，占本年收入0　％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4912.06　万元，与2021年度相比，支出合计减少94.59　万元，下降1.9　％。其中：基本支出4452.72万元，占本年支出90.6％；项目支出459.34万元，占本年支出9.4％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0　万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计为6038.9　万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1443.22　万元，下降32.34　％。主要原因是2022年度没有政府性基金预算收入。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3019.45万元，比2021年度决算数增加956.78万元。增加主要原因是：1、财政拨付实施准备期养老保险及职业年金534万元，2、预拨2022年单例核定绩效奖187.2万元，3、调标追加工资74.57万元。4、2022年开始将住房公积金纳入预算153.86万元。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，比2021年度决算数减少2400　万元。减少主要原因是2022年度没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0　万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3019.45万元，占本年支出合计的61.47％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加956.78万元，增长46.38％。主要原因是：1、补缴实施准备期养老保险及职业年金534万元，2、预发2022年单例核定绩效奖187.2万元，3、追补调标追加工资74.57万元。4、补缴往年住房公积金152.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3019.45万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占0％。

2．教育支出（类）3019.45万元，占100％。主要是用于高中教育。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1879.26万元，支出决算为3019.45万元，完成年初预算的160.67％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1879.26万元，支出决算为3019.45万元，完成年初预算的160.67％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补缴实施准备期养老保险及职业年金534万元，二是预发2022年单例核定绩效奖187.2万元，三是追补调标追加工资74.57万元。四是补缴往年住房公积金152.3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3019.45　万元，其中：

人员经费2770.61万元，主要包括：基本工资705.45万元、津贴补贴155.44万元、奖金164.4万元、绩效工资368.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费467.71万元、职业年金缴费426.15万元、职工基本医疗保险缴费111.14万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金201.88万元、其他工资福利支出8.55万元、退休费50.59万元、抚恤金7.82万元、生活补助0元、助学金98.9万元、其他对个人和家庭的补助0元。

公用经费248.85万元，主要包括：办公费21.75万元、水费11.5万元、电费60万元、邮电费0.55万元、物业管理费14.27万元、差旅费6.8万元、维修（护）费21.98万元、培训费3.77万元、公务接待费1.27万元、专用材料费0.62万元、劳务费0.73万元、工会经费27.62万元、公务用车运行维护费3.07万元、其他交通费用2.31万元、其他商品和服务支出38.15万元、办公设备购置3.3万元、专用设备购置31.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余461.4万元，本年收入0　万元，本年支出459.34　万元，年末结转和结余2.06万元。具体支出情况为：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：资本性支出－－房屋建筑物大型修缮：学生食堂、学生宿舍及教学楼改扩建支出459.34万元。

（一）教育支出（类）。支出决算为459.34万元，主要用于学生食堂、学生宿舍及教学楼改扩建支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9　万元，支出决算为4.34　万元，完成预算的48.22　％。较上年减少0.2　万元，下降4.4％。决算数小于预算数的主要原因：1、严格控制公务用车支出，2、进一步压缩公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因：1、严格控制公务用车支出，2、进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0　万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年没有变化，决算数等于预算数的主要原因：决算和预算均为0。决算数等于上年数的主要原因：因公出国费用上年和本年均为0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为6　万元，支出决算为3.07万元，完成预算的51.16％；较上年增加0.03万元，增长0.9　％。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车支出。决算数较上年增加的主要原因：增加300元，属正常范围。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出3.07万元，主要用于加油、保险、高速通行费、维修保养等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1　辆。

3．公务接待费预算为3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的42.33％，较上年减少0.23　万元，下降15.33　％。决算数小于预算数的主要原因：进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0　万元，2022年共接待来访团组0　  个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.27　万元，接待对象主要是学校和有关团体，主要是开展学习交流、励志报告等工作。2022年共接待国内来访团组14　个，254　人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额64.4万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额64.4万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额64.4万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是满足学校教职工外出公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金461.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目资金用于学校新建学生食堂及学生宿舍、教学楼改扩建工程尾款的支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目前工程项目均已按期完成并投入使用，达到年初设定目标，产出指标、效益指标均如期完成，取得了师生较好的满意度，项目绩效自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县二中学生食堂建设、学生宿舍及教学楼改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为461.4万元，执行数为459.34万元，完成预算99.55％。主要产出和效益：一是质量指标合格；二是时效指标按期完成；三是改善学校环境，利于学校长远发展。发现的问题及原因：无

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是纳入绩效目标考核，二是及时公开评价结果，三是纳入预算安排挂钩，应用于预算的编制、执行、监督的全过程。

部门绩效评价结果拟应用情况：后期将根据部门绩效评价结果进一步加强项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

1. 财政专项支出、专项转移支付情况：本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付情况。

第四部分　　其他需要说明的情况：本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　　附件

一、2022年度随县第二高级中学整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金461.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目资金用于学校新建学生食堂及学生宿舍、教学楼改扩建工程尾款的支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目前工程项目均已按期完成并投入使用，达到年初设定目标，产出指标、效益指标均如期完成，取得了师生较好的满意度，项目绩效自评结果良好。

二、2022年度学生食堂建设、学生宿舍楼及教学楼改扩建项目绩效评价报告

随县二中学生食堂建设、学生宿舍及教学楼改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为461.4万元，执行数为459.34万元，完成预算99.55％。主要产出和效益：一是质量指标合格；二是时效指标按期完成；三是改善学校环境，利于学校长远发展，师生满意度100％。