目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分   名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

    一、部门主要职责

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体系和办学体制改革。
3.管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务教育工作成果。
4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县三里岗镇心学校部门决算由实行独立核算的随县三里岗镇心学校本级决算和0 个下属单位决算组成。

第二部分  2022年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2022年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计均为 3643.69 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 117.76 万元，增长 3.34 %，主要原因是：单列绩效工资由2021年度人均1.4万元增加到人均3万元，导致2022年收支增加。

    图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

     2022年度收入合计3643.69 万元，与2021年度相比，收入合计增加 117.76 万元，增长3.34 %,主要原因是：单列绩效工资由2021年度人均1.4万元增加到人均3万元，导致2022年收支增加。其中：财政拨款收入3566.99万元，占本年收入97.89%；上级补助收入 0万元，占本年收入0%；事业收入76.7 万元，占本年收入 2.11%；经营收入0 万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入0  %。

     图2：收入决算结构

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计 3643.69  万元，与2021年度相比，支出合计增加 117.76 万元，增长3.34  %。其中：基本支出 3503.69 万元，占本年支出96.16   %；项目支出140 万元，占本年支出3.84   %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

    图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为 3643.69  万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.76  万元，增长  3.34 %。主要原因是：人员经费增加（奖励工资增加）。

    2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3566.99  万元，比2021年度决算数增加 122.18 万元。增加主要原因是：人员经费增加（奖励工资增加）。政府性基金预算财政拨款收入 0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0  万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，比2021年度决算数增加（减少） 0  万元。

   图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出 3566.99    万元，占本年支出合计的 97.89   %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.18 万元，增长 3.55 %。主要原因是：人员经费增加（奖励工资增加）。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出 3566.99 万元，主要用于以下方面：

    1.一般公共服务（类）支出 210.9 万元，占 5.91 %。主要是用于商品服务支出。

    2.教育支出（类） 3216.09 万元，占 90.17 %。主要是用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

    3. 项目支出 140 万元，占 3.92 %。主要是用于项目建设。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2269.12 万元，支出决算为 3566.99 万元，完成年初预算的 157.2%。其中：基本支出2244.58（人员经费支出2063.68万元，公用经费支出180.9万元），项目支出24.54万元（安保经费支出24万元）。

   1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.9 万元，支出决算为 210.9 万元，完成年初预算的 116.58 %，支出决算数大于年初预算数。

   2．人员经费支出。年初预算为 2063.68 万元，支出决算为 3216.09 万元，完成年初预算的 155.84 %，支出决算数大于年初预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 2244.58 万元，其中：

   人员经费 2063.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费180.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为0.15 万元，完成预算的15 %。较上年减少 0.5 万元，下降70 %。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费，公务接待都在学校食堂。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。   

2.本单位没有购置公务用车，也无保留公务用车。公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。

    3.公务接待费预算为1万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 15 %，减少 0.5 万元，下降70%。决算数小于预算数的主要原因：严控“三公”经费，公务接待都在学校食堂。

    外宾接待支出 0 万元。

    国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是：三里岗镇村镇干部工作餐，主要是开展村级学校缩编减员座谈工作。2022年共接待国内来访团组 1 个，38人次（不包括陪同人员）。

    十、机关运行经费支出说明

    本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比去年决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

    十一、政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额254万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额114万元，占政府采购支出总额的44.88%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占授予中小企业合同金额的78.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.05 %。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

    十三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的3.92％。从评价情况来看，从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

    项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100%，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于我镇教育的发展。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。

xx项目绩效自评综述……

   （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

   本单位本年无财政专项支出。

  第四部分  其他需要说明的情况

   本单位本年无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

  第五部分  名词解释

   (一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

   (二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

   (三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

   (四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   (六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

   (八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   (九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

   (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   (十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   (十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   (十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   (十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   (十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十八)其他专用名词。

第六部分  附件

   一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

   二、2022年度三里岗镇中心学校围墙护坡项目绩效评价报告