随县编办2017年部门决算公开目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2017年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
7、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2017年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、单位基本情况
（一）部门概况
随县机构编制委员会办公室是县委、县政府主管机构编制的工作部门，是县机构编制委员会的办事机构，列县委机构序列。
（二）内设、下设机构
县机构编制委员会办公室内设3 个科室：综合科、业务科（监督检查与信息技术科）、行政审批制度改革科。
县机构编制委员会办公室下设1个事业单位：随县机构编制信息中心。
（三）人员编制
县机构编制委员会办公室机关核定行政编制5名，实有5人；核定工勤人员“以钱养事”经费指标1名，实有1人。
县机构编制信息中心核定公益一类事业编制2名，实有2人。
二、部门职能
职责调整
（一）增加对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见的职责。
（二）增加指导全县机构编制问题管理、实名制管理和机构编制政务公开，参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位目标责任制检查考核，承担机构编制管理考核的具体工作，组织实施机构编制奖励考评，党政群机关及事业单位网上名称管理、推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。
（三）加强行政管理体制改革总体研究的职责。
（四）加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责。
主要职责
（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全县机构编制管理规范性文件并组织实施。
（二）指导协调全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
（三）研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施；审核报批全县党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项；承担县级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科以上领导职数）规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全县行政编制（含政法专项编制）的分配、调整意见。
（四）负责协调县级党政群机关各部门间、县级与县以下之间的职责分工。
（五）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核报批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属副科级以上事业单位分类改革、机构改革方案及机构调整事项；承担县级及以下事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。
（六）指导全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作；负责县直行政事业单位进人用编核准工作。
（七）监督管理全县党政群机关和事业单位网上名称规范使用。
（八）监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
（九）组织实施事业单位法人登记管理，负责县级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。
（十）承办上级交办的其他事项。
三、2017年部门决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
县编办机关及下属机构编制信息中心实行综合预决算。
(1)收入决算总计214.97万元，其中：本年财政拨款收入133.72万元，年初结转和结余81.24万元。
(2)支出决算总计214.97万元，其中：本年一般公共支出服务167.51万元，年末结转和结余47.46万元。
2、部门决算收支增减变化情况说明
2016年县编办及下属信息中心收入决算总计169.60万元，其中本年财政拨款收入122.09万元，年初结转和结余47.51万元；支出决算总计169.60万元，其中本年一般公共服务支出88.36万元，年末结转和结余81.24万元。
2017年与2016年收入相比，总计增加45.37万元，增长26.8%。其中本年财政拨款增加11.63万元，增长9.5%；年初结转和结余增加33.73万元，增长71.0%。
2017年与2016年支出相比，总计增加45.37万元，增长26.8%。其中本年一般公开支出服务增加79.15万元，增长89.6%；年末结转和结余减少33.78万元，减幅41.6%。
3、机关运行经费执行情况说明
2017年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排基本支出的人员经费137.24万元，日常公用经费30.27万元。
人员经费：工资福利支出121.15万元，对个人和家庭的补助16.09万元；
公用经费：商品和服务支出30.27万元。
4、政府采购执行情况
2017年随县编办无政府采购项目。
5、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）办公用房由机关事务管理局统一管理；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、预算绩效情况说明
2017年机关预算绩效情况，根据预算绩效管理要求，加强预算管理，严格执行部门预算，规范支出，达到机关预期效益。
7、财政拨款“三公经费”支出情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费2.13万元，比上年2.70万元减少0.57万元，减幅21.1%。
其中：因公出国（境）费，2017年与2016年均为0；公务用车购置及运行费，公车改革后，县编办未购置及保有公务用车，费用均为0；公务接待费，2017年为2.13万元，接待33批次，195人。比2016年公务接待费2.70万元减少0.57万元，减幅21.1%。减少原因为，进一步压缩公务接待支出，从而使三公经费支出总额减少。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2017年部门决算公开表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 133.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 167.51 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 133.72 | 本年支出合计 | 52 | 167.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 81.24 | 年末结转和结余 | 54 | 47.46 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 214.97 | 总计 | 56 | 214.97 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 133.72 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.72 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 133.72 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 133.72 | 133.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 133.72 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 167.51 | 167.51 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 133.72 | 本年支出合计 | 54 | 167.51 | 167.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 81.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 47.46 | 47.46 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 81.24 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 214.97 | 总计 | 60 | 214.97 | 214.97 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | ||
| 2010601 | 行政运行 | 167.51 | 167.51 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.15 | 302 | 商品和服务支出 | 30.27 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.41 | 30201 | 办公费 | 2.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.53 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 40.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.09 | 30211 | 差旅费 | 3.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.13 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.41 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 16.09 | 30227 | 委托业务费 | 5.26 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.51 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.92 | ||||||
| 人员经费合计 | 137.24 | 公用经费合计 | 30.27 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随县机构编制委员会办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||
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