目 录
第一部分 部门情况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）编制情况
第二部分 2019年决算说明
（一）2019年决算收支增减变化情况说明
（二）2019年县委办机关运行经费执行情况说明
（三）政府性基金预算财政收支决算说明
（四）2019年“三公”经费决算增减情况说明
（五）政府采购情况说明
（六）国有资产占有情况说明
（七）2019年度预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收支决算表
5.一般公共预算支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算“三公经费”支出决算表
8.政府性基金预算支出情况决算表
第四部分 名词解释
第五部分 专项工作经费绩效目标自评表
第一部分 部门情况
根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随县党政群机构设置和人员编制方案>的通知》（随文[2009]27号）精神，设置中共随县县委办公室（政策研究室、农村工作领导小组办公室、防范和处理邪教问题领导小组办公室、财经工作领导小组办公室,归口管理县委督查室、县委总值班室）。中共随县县委办公室是县委的综合办事和政策研究机构，协助县委领导处理县委日常工作。
（一）主要职责
1.负责县委日常工作的处理，县委各种会议的准备和组织协调，县委领导同志的公务活动安排，办理县委领导同志交办的工作。
2.负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
3.围绕县委工作部署，对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。
4.协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调有关部门的工作，研究、审核县委各部门，县政府各委办局党组（党委），各镇、场党委请示县委的有关事项，提出处理意见报县委领导同志审批。
5.及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态情况。
6.负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作，为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。
7.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。
8.负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。
9.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
10.负责县委和县委办的重要接待工作。
11.负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。
12.负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。
13.完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。
（二）机构设置情况
县委办公室内设秘书股、县委法规室、信息股、县委总值班室、县委督查室、综合股、文书股（档案行政股）、党建股、机要股、保密股、外事股、国安股等12个职能股（室）；县专用通信服务中心（事业单位）。
（三）编制情况
行政编制23人，事业编制4人，工勤编制5人，2019年底实际在职行政人员18人，事业人员1人，工勤人员3人。
第二部分 2019年决算说明
（一）2019年决算收支增减变化情况说明
2019年县委办机关（含县专用通信服务中心）收入决算491.58万元,同比减少6.1%，支出决算515.17万元，同比增长1.9%。资金支出增加的主要原因：2019年，我办执行新的奖励工资发放标准，导致人员经费支出增加。
（二）机关运行经费执行情况说明
2019年县委办机关（含县专用通信服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出为515.17万元，其中工资福利支出411.25万元，商品和服务支出103.92万元。
（三）政府性基金预算财政收支决算说明
2019年本单位无政府性基金收支
（四）2019年“三公”经费决算增减情况说明
县委办公室2019年“三公”经费决算数28.16万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费27.66万元（没有安排公务用车购置费；保留公务用车6辆）。与2018年决算数相比，减少了2.04万元，同比下降7.24%。其中：
1.因公出国（境）费预算支出0万元，与2018年决算数持平。主要原因没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。
2.公务接待费决算支出0.5万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出0.5万元，共接待20批次。与2018年决算数相比，减少2.7万元，下降了89.4%，下降的主要原因是严格执行公务接待相关制度，加强接待经费管理，从严控制接待标准，厉行节约。
3.小汽车运行费预算支出27.66万元（没有安排公务用车购置），与2018年决算数相比，增加0.66万元。主要原因是因机构改革，原县委机要局保留的一辆公务用车合并到我办，导致公务车运行费用增加。
（五）政府采购情况说明
2019年末未发生单次8万元以上的政府采购支出，本年度购买的电脑、打印机等固定资产共计2.598万元，全部是在县政府协议供货商定点处进行采购。
（六）国有资产占有情况说明
截止2019年12月31日，本单位共有公务用车6辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
（七）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金124万元，专项资金到位率100%。本着节约原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，加强了领导干部思想政治建设，提高了干部职工的理论水平和工作能力，保障了各科室专项业务的正常运转。
第三部分 2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,915,862.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,151,795.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,915,862.73 | 本年支出合计 | 52 | 5,151,795.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 555,915.33 | 年末结转和结余 | 54 | 319,982.23 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 5,471,778.06 | 总计 | 56 | 5,471,778.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,915,862.73 | 4,915,862.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,915,862.73 | 4,915,862.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4,915,862.73 | 4,915,862.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 4,915,862.73 | 4,915,862.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
3.支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
4.财政拨款收支决算表
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,915,862.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,915,862.73 | 本年支出合计 | 53 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 555,915.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 319,982.23 | 319,982.23 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 555,915.33 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 5,471,778.06 | 总计 | 58 | 5,471,778.06 | 5,471,778.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
5.一般公共预算支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 5,151,795.83 | 5,151,795.83 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,112,543.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,013,272.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 556,481.59 | 30201 | 办公费 | 118,009.74 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 847,008.40 | 30202 | 印刷费 | 245,629.40 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,146,958.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 25,980.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 89,342.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 25,980.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420,573.56 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 187,848.72 | 30207 | 邮电费 | 19,320.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172,520.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 209,680.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 584,460.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 107,350.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 25,675.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,023.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62,528.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 276,681.53 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50,726.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 4,112,543.16 | 公用经费合计 | 1,039,252.67 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7.一般公共预算“三公经费”支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,681.53 | 5,023.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8.政府性基金
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随县县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
4.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第五部分 专项工作经费绩效目标自评表
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 县委专项工作经费 | ||
项目主管部门 | 县委办 | 项目执行单位 | 县委办 |
项目负责人 | 黄小虎 | 联系电话 | 3567788 |
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | ||
项目类型 | 1、常年性项目 R 3、一次性项目 □ 2、延续性项目 □（从 年至 年） | ||
项目立项依据 | 根据随县编发（2009）46号文件、鄂办发（2012）14号、鄂办文（2013）27号、鄂发（2017）14号、随县办文（2017）35号等相关文件要求 | ||
项目实施方案 | 负责县委各种会议的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动；党内规范性文件上报市委备案，对各地党委及县直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案和督查；及时、准确、保密、全面地向市委报送信息，反映有关动态情况；负责中央、省委、市委和县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；印发《县办通报》、《督查通报》，承办对各地各部门的调研力量进行组织协调和业务指导，联合协作；完成县委和上级有关部门分配的课堂调研任务及招商等相关工作；指导、推动、督促中央、省委、市委和我县各项重大改革政策措施的组织实施等工作。 | ||
项目总预算 | 124万 | ||
项目前两年 预算及当年 预算变动情况 | 前两年预算安排情况：2017年77万；2018年92.9万 | ||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |
合计 | |||
一般公共预算财政拨款 | 124 | ||
其中：申请当年预算拨款 | 124 | ||
政府性基金预算财政拨款 | |||
其他资金 | |||
其中：使用上年度财政拨款结转 | |||
项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 | 项 目 支 出 明 细 预 算 | 项目支出明细 | 金额 |
合计 | 124 | ||
商品服务支出 | 124 | ||
测算 依据 及说明 | 负责县委各种会议的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动；党内规范性文件上报市委备案，对各地党委及县直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案和督查；及时、准确、保密、全面地向市委报送信息，反映有关动态情况；负责中央、省委、市委和县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；承办《县办通报》、《督查通报》，对各地各部门的调研力量进行组织协调和业务指导，联合协作；完成县委和上级有关部门分配的调研任务及招商等相关工作；指导、推动、督促中央、省委、市委和我县各项重大改革政策措施的组织实施等工作。 | ||
项目绩效总目标
县委专项 工 作 | 目标说明 | ||||
负责县委各种会议的准备和组织协调工作，安排县委领导同志的公务活动；党内规范性文件上报市委备案，对各地党委及县直部门制发的党内规范性文件进行审核、备案和督查；及时、准确、保密、全面地向市委报送信息，反映有关动态情况；负责中央、省委、市委和县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；承办《县办通报》、《督查通报》，对各地各部门的调研力量进行组织协调和业务指导，联合协作；完成县委和上级有关部门分配的课堂调研任务及招商等相关工作；指导、推动、督促中央、省委、市委和我县各项重大改革政策措施的组织实施等工作。 | |||||
长期绩效目标表 | |||||
长期绩效 指标1 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量 指标 | 信息数量 | |||
质量 指标 | 中办、省委、市委办公厅（室）采用，省委、市委及县委领导批示篇数 | 上报信息 600条 | 经验标准 | ||
长期绩效 指标2 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量 指标 | 服务县委重要会议次数 | 30次 | 经验标准 | |
质量指标 指标 | 不断提高服务会议的效率和质量 | 不断提高服务会议的效率和质量 | |||
服务对象满意度 | 全县党办系统及县直部门满意度 | 96%以上 |
备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。
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