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随县信访局2019年部门决算公开

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发布时间：2020-07-29
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一、部门基本情况

二、部门主要职责

三、2019年度收入支出基本情况

四、名词解释：

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

一、部门基本情况
（一）随县信访局是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
机关：编制6个，其中：行政编制6 人，退休1人。

二、部门主要职责　
　（一）负责处理人民群众和社会各界人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的人民群众。

（二）承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门和市委、市政府及市直各部门向县委、县政府交办的重要信访事项，以及县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）综合分析信访信息，对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究，提出解决问题的办法和建议，为县委、县政府领导正确决策当好参谋。

（五）按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助县委、县政府领导处理异常上访和突发信访事件。

（七）负责制定全县信访工作发展规划和年度计划并组织实施。协助县委、县政府部署、检查指导全县的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（八）负责指导全县信访工作的组织建设和信访工作队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）贯彻落实县委、县政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全县信访工作的意见。

（十）承办上级交办的其他事项。

三、2018年度收入支出基本情况
本次公开为县信访局2019年度决算收支情况
( 一)本年度收入255.4万元，其中：财政拨款（补助）255.4万元。
(二)本年度支出255.4万元，其中：基本支出255.4万元，包括工资福利支出124.88元，商品和服务支出119.14万元，其他商品和服务支出11.37万元。

四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，随县信访局固定资产年末数为31.04万元，其中办公用房0万元，其他固定资产31.04万元，无公务用车，没有单价50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
六、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况

按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完善单位资产管理，规范资产管理行为，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的工作效率和水平。从绩效自评情况看，绩效目标得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）决算执行情况：本年度我单位财政实际支出严格按照预算进度开展，严格控制“三公经费”的支出，政府采购严格按照年初预算，完善了资产的采购、使用、管理制度，使资产配置合理、处置规范，做到了收入及时足额上缴。

（2）项目工作绩效：我单位按照上级机关和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级机关的精心指导下，坚定“五个随县”目标，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。

（3）管理制度及执行情况：按照县委县政府的工作安排，结合我单位实际，制定实施方案，进行任务分工，进一步完善和细化了一系列的财务制度，使财政收支决算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果

收入支出决算总表

公开01表

部门：随县信访局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.01	一、一般公共服务支出	29	255.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	245.01	本年支出合计	52	255.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	30.03	年末结转和结余	54	19.64
	27			55
总计	28	275.04	总计	56	275.04
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：随县信访局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	245.01	245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公公开03表

部门：随县信访局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	255.40	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公公开04表

部门：随县信访局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	245.01	一、一般公共服务支出	30	255.40	255.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	245.01	本年支出合计	53	255.40	255.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.03	年末财政拨款结转和结余	54	19.64	19.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	30.03		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	275.04	总计	58	275.04	275.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：随县信访局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		255.40	255.40	0.00
201	一般公共服务支出	255.40	255.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.40	255.40	0.00
2010308	信访事务	255.40	255.40	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：随县信访局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	136.25	302	商品和服务支出	119.14	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	61.11	30201	办公费	47.57	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	35.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	9.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.59	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.65	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.37
人员经费合计		136.25	公用经费合计						119.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：随县信访局									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.60
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公公开08表

部门：随县信访局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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