目 录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2019年度部门决算情况说明
1、2019年度收入支出决算总体说明
2、部门决算增减变动情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
6、关于国有资产占用情况说明
四、专业性较强的名词解释
五：2019年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表
一、单位基本情况
随县工商联机关是一个独立的预算机构，只有一个职能科室即办公室，无二级单位。
人员编制4人（行政编制3人，工勤编制 1人，事业编制0人）
实有在职人数 4人（行政编制 3人，工勤编制 1人，事业编制0人）
二、部门主要职能
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。
三、2019年度部门决算收支情况说明
1、2019年度收入支出决算总体说明及增减变化情况说明
（一）收入总计61.3万元（上年收入总计50.91万元，同比增加10.39万元，同比增加20.4%）。其中财政拨款收入61.3万元，为县本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计61.3万元（上年支出总计58.91万元，同比增加2.39万元，同比增加4.1%）。包括：
1.工资福利支出49.1万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资21.8万、津贴补贴8万、社会保险类19.3万）
2.商品和服务支出12.2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.6万、水电费3.5万、邮电费0.3万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.2万、维修（护）费0万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0.5万、工会经费0.4万、其他商品和服务支出3.3万）
决算支出比去年增加的原因：随县工商联2019年4月新增一名工作人员，费用相应增加。
2、2019年度财政拨款支出决算增减变化情况说明
2019年度财政拨款支出61.3万元，比2018年增加2.39万元，其中基本支出增加2.39万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是随县工商联2019年4月新增一名工作人员，费用相应增加。
3、机关运行执行情况说明
随县工商联2019年度机关运行经费支出12.2万元，比2018年减少20万元。
4、政府采购支出执行情况说明
随县工商联2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
5、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
随县工商联2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出决0万元,因公出国（境）团组数及人数0；随县工商联无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算 0.2万元,国内公务接待的批次4批次、人数22人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.02万元，同比减少9.09%. 原因：随县工商联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了公务接待批次和人次，从严控制经费开支而有所节约 。
6、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，随县工商联房屋面积共有 0平方米（系租用）；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四：专业性较强的名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：
1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业（类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2019年部门决算公开报表
表1：部门收支决算总体情况表
表2：部门收入决算总体情况表
表3：部门支出决算总体情况表
表4：财政拨款收支决算总体情况表
表5：一般公共预算支出决算情况表
表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
表7：一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
表8：政府性基金预算支出情况决算表
收入支出总表
部门：随县工商业联合会 | 公开01表 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 61.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 61.3 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 61.3 | 本年支出合计 | 54 | 61.3 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 0.00 | 总计 | 58 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：随县工商业联合会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政运行 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | 公开03表 | |||||||
部门：随县工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012801 | 行政运行 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：随县工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61.3 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 0.00 | 本年支出合计 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 61.3 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 0.00 | 总计 | 58 | 0.00 | 4,922.27 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：随县工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | ||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | ||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 61.3 | 61.3 | 0.00 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出表 公开06表 | ||||||||||||||||
部门：随县工商业联合会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支 | 49.1 | 302 | 商品和服 | 12.2 | 307 | 债务利息及费 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 0 | 3020 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 3020 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业 | 0.00 | 3020 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金 | 0.00 | 3020 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本 | 0.00 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医 | 0.00 | 3020 | 物业管 | 0.00 | 31007 | 信息网络 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会 | 0.00 | 3021 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 3021 | 因公出 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修（ | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家 | 0.00 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 3021 | 公务招 | 0.00 | 31019 | 其他交通 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役 | 0.00 | 3021 | 专用材 | 0.00 | 31021 | 文物和陈 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购 | 0.00 | 31022 | 无形资产 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 3022 | 专用燃 | 0.00 | 31099 | 其他资本 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补 | 0.00 | 3022 | 委托业 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业 | 0.00 | 3023 | 公务用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个 | 0.00 | 3023 | 其他交 | 0.00 | |||||||||||
3024 | 税金及 | 0.00 | ||||||||||||||
3029 | 其他商 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 0.00 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：随县工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
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