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共青团随县县委2019年部门决算目录

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发布时间：2020-08-03
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共青团随县县委2019年部门决算目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2019年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

六、专业性较强的名词解释

七、2019年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门基本情况

（一）经费预算

共青团随县县委机关行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构

共青团随县县委机关内设2个职能部（室）：办公室、综合部。

（三）人员构成

根据县机构编制委员会核准，团县委机关行政编制人数4名。现实有在职行政编人员3名。

二、部门主要职责

（一）领导全县共青团工作；负责县少先队工作委员会日常工作，指导全县青少年社会团体工作。

（二）宣传、贯彻有关青少年事务的法律、法规，并协助有关部门组织实施，协助或受县委、县政府委托处理与青少年利益相关的事务；负责全县未成年人的保护工作。

（三）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为县委、县政府决策提供依据。

（四）协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

（五）组织全县团员在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项工作任务。

（六）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）负责指导并组织全县青少年的思想道德教育、宣传文化活动和青少年活动阵地建设；培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门搞好青少年报刊读物的发行工作。

（八）完成上级交办的其他事项。

三、2019年部门预算收支情况说明
　　 (1)本年度收入84.32万元，其中：财政拨款（补助）84.32万元，占总收入的100%。
　　 (2)本年度支出84.32万元，其中：基本支出48.32万元，占总支出的57.3%，包括工资福利支出43.32万元，日常公用经费5.0万元。项目支出36万元，占总支出的42.7%。

四、国有资产占用情况说明

2019年度无国有资产占用情况

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019一般公共预算支出全面开展绩效自评，通过调查了解2019年部门整体支出资金管理和使用是否达到了预期目标，设定明细指标分析衡量各项支出的效率、效益，进一步加强资金管理，提高资金使用效益。
　　2019年年初预算84.32万元，实际支出84.32万元，保障了机构正常运转、完成日常工作任务，确保2019年工作目标全面完成。根据设定的绩效指标自评考核体系，2019年部门整体支出绩效自评得99分，绩效评价等级为优。项目支出涉及到基层团建、少先队工作、预防未成年人违法犯罪等方面，年初预算36万元，实际支出36万元，执行率100%。从评价情况来看，我单位较好地完成了2019年度主要工作任务和绩效目标。部门整体支出情况较好，年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。

六、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　
　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。　

七、2019年部门决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：共青团随县县委					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	84.32	一、一般公共服务支出	29	84.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	84.32	本年支出合计	52	84.32
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	84.32	总计	56	84.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：共青团随县县委								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	群众团体事务支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	群众团体事务	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：共青团随县县委							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
206	群众团体事务支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	群众团体事务	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：共青团随县县委							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	84.32	一、一般公共服务支出	31	84.32	84.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	84.32	本年支出合计	54	84.32	84.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	84.32	总计	60	84.32	84.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：共青团随县县委				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		67.11
206	一般公共服务支出支出	84.32	48.32	36.00
20607	群众团体事务	84.32	48.32	36.00
2060701	机构运行	84.32	48.32	36.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：共青团随县县委									金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	43.32	302	商品和服务支出	21.95	310		其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.28	30201	办公费			0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.03	30202	印刷费	0.00	31002		办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.82	30203	咨询费	0.00	31003		专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005		基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006		大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.28	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.76	30207	邮电费	0.44	31008		物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009		土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010		安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.8	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31013		公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019		其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.2	31020		产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.16	31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.4	304		对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.0	30218	专用材料费	0.00	30401		企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402		事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403		财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499		其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.59	30227	委托业务费	0.00	307		债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701		国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.0	30707		国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399		其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39906		赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
人员经费合计		43.32	公用经费合计5						21.95
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：共青团随县县委											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：共青团随县县委							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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