随县机关事务管理局2019年度决算目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、关于国有资产占用情况说明
八、政府性基金预算安排情况说明
第三部分 决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）职责调整
1、增加指导下级政府有关机关事务工作职责。
2、增加对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。
3、增加组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。
4、加强对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。
（二）主要职责
1、根据国家和省政府有关方针政策，结合我县实际，研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；指导下级政府有关机关事务工作。
2、对机关事务改革、发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。
3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划；负责县委、县政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作；负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。
4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。
5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。
6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修；负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务；负责县级领导周转房的物业管理工作。
7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。
8、完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
1、随县机关事务管理局内设4个科室：公车管理科、办公室、房地产管理科、综合服务科。
2、县机关事务服务中心是县委直属事业单位（参照公务员法管理），人员编制和领导职数：全额拨款事业编制6名，主任1名，副主任1名，工会主席1名；另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标2名，人员实行指标内聘用制管理。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年收入总计364.78万元，其中中心机关364.78万元，较上年400.88万元下降了9%，下降的主要原因是本年度一次性项目比上年减少36.1万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入364.78万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年收入总计364.78万元，其中中心机关364.78万元，较上年400.88万元下降了9%，下降的主要原因是本年度一次性项目比上年减少36.1万元。
本年支出具体结构为：基本支出364.78万元，工资福利支出152.3万元，占41.75%；商品和服务支出211.535万元，占57399%；对个人和家庭的补助0.95万元，占0.26%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年财政拨款支出年初预算数为210.05万元，，决算数为364.78万元，完成年初预算的173.66%，主要原因是机构改革增加了办公用房维修改造费用和办公楼综合维修费用的报告增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为210.05万元，决算数为364.78万元，完成年初预算的173.66%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出152.3万元；商品和服务支出211.535万元；对个人和家庭的补助0.95万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出年初预算数为0.8万元，决算数0.1244万元，完成预算的15.55%，分项说明如下：
1、公务接待费年初预算数为0.8万元，较上年1万元下降20%，主要原因是本年压缩招待费预算。决算数为0.1244万元，较上年0.13万元下降了4.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制接待费用。本年度共接待客人3批次32人次。
2、公务用车购置及运行费0万元。
3、本年度因公出国预算0元，决算0元。
五、机关运行经费情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出152.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用费用之和保持一致），比上年142.03万元增加了10.27万元，同比增加6.74%，主要原因是：本年增加了基本支出。
六、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额105万元，其中政府采购货物105万元。
七、关于国有资产占用情况说明
截止2019年底，本部门固定资产总额2908622元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
八、政府性基金预算安排情况说明
随县机关事务管理局本年度本部门无政府性基金预算安排收支。
第三部分 决算公开表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,647,886.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,647,886.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3,647,886.56 | 本年支出合计 | 52 | 3,647,886.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,647,886.56 | 总计 | 56 | 3,647,886.56 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,647,886.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 3,647,886.56 | 本年支出合计 | 53 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,647,886.56 | 总计 | 58 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 3,647,886.56 | 3,647,886.56 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,523,040.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,115,346.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 455,600.00 | 30201 | 办公费 | 45,939.20 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 288,300.00 | 30202 | 印刷费 | 23,620.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 133,200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 159,583.86 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126,000.00 | 30206 | 电费 | 464,928.54 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 37,800.00 | 30207 | 邮电费 | 24,824.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61,640.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 681,152.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 55,500.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 366,911.90 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 365,000.00 | 30214 | 租赁费 | 55,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,500.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,244.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 81,350.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 9,500.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57,856.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13,909.50 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 139,027.40 | ||||||
人员经费合计 | 1,532,540.00 | 公用经费合计 | 2,115,346.56 | |||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.00 | |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：随县机关事务管理局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
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