中共随县县委政法委员会2019年部门决算目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2019年部门决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2、部门决算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
6、关于国有资产占用情况说明
7、关于2019年度预算绩效情况的说明
四、专业性较强的名词解释
五、2019年部门决算公开表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门基本情况
（一）随县县委政法委员会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
机关：核定行政编制人数9名，实有在职行政编人员8名，以钱养事编制2名。
下属事业单位：随县网格化服务管理中心，核定事业编制人数4名，实有事业编制人数2名。
二、部门主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针政策和市委政法委员会、县委部署、指示，统一政法各部门的思想和行动。
（二）调查分析全县社会治安和政法工作形势，及时向县委提出决策意见和建议。对全县一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（三）组织、领导、协调维护全县稳定工作。
（四）检查全县政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助县纪检、监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
（五）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大要案件的查处工作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。
（六）组织、协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
（七）总结、推广政法、社会治安综合治理工作的典型经验，探索改善和加强政法、社会治安综合治理工作的新思路、新举措。
（八）研究制定加强政法队伍建设的措施，并协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。
（九）完成上级交办的其他事项。
三、2019年部门决算收支情况说明
1、部门决算收支情况总体说明
2019年部门收入387.8万元。其中：一般公共预算财政拨款387.8万元。2019年部门支出387.8万元。
2、部门决算收支增减变化情况说明
2019年收入决算387.8万元,同比下降24.1%，支出决算387.8万元，同比下降24.1%。
3、机关运行经费执行情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出387.8万元，其中人员经费支出214.6万元，商品和服务支出173.1万元，项目支出152。
4、政府采购执行情况
本单位2019年没有政府采购支出。
5、财政拨款“三公经费”支出情况说明
县委政法委2019年“三公”经费决算数4.7万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费4.7万元，公务用车购置及运行费0万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算支出0万元，与2017年决算数持平。主要原因没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。
（二）公务接待费决算支出4.7万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出4.7万元。与2018年决算数相比，增加0.2万元，上升了4%，上升的主要原因是2019年机构改革后政法委业务增加，加上随县正积极筹备争创省级试点工作接受上级调研指导增多。
（三）小汽车运行费预算支出0万元（没有保留公务用车）。
6、关于2019年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目资金50万元的项目本单位没有。
组织开展整体支出绩效评价，各项工作取得较好的成效。
7、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有0万元。
四、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、2019年部门决算公开表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3878019.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3878019.72 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 3878019.72 | 本年支出合计 | 54 | 3878019.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 0.00 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 3878019.72 | 总计 | 58 | 3878019.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 3878019.72 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 3878019.72 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 3878019.72 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 3878019.72 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 3878019.72 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 3878019.72 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3878019.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3878019.72 | 本年支出合计 | 53 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3878019.72 | 总计 | 58 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 3878019.72 | 3878019.72 | 0.00 | |||
201 | 3878019.72 | 3878019.72 | 4,815,012.10 | 0.00 | ||
20136 | 3878019.72 | 3878019.72 | 4,815,012.10 | 0.00 | ||
2013601 | 3878019.72 | 3878019.72 | 4,815,012.10 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2123157.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1718427.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 415558 | 30201 | 办公费 | 864021.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 505927.31 | 30202 | 印刷费 | 81115 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 634691.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 13560 |
30106 | 伙食补助费 | 36810.13 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6737 | 31002 | 办公设备购置 | 13560 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172477 | 30206 | 电费 | 27564.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11000.93 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136699.2 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 115991.5 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 121536 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2514 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 99458 | 30214 | 租赁费 | 7993.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22875 | 30215 | 会议费 | 19670 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 47297 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22875 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3000 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 350000 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22727 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5664 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66141.5 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 86989.79 | ||||||
人员经费合计 | 2146032.06 | 公用经费合计 | 1731987.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47297 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：中共随县县委政法委员会 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
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