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政协随县委员会办公室2020年部门决算公开

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发布时间：2021-10-11
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一、部门基本情况

1、部门主要职责

2、机构设置及编制情况

二、部门决算收支说明

1、部门决算收支总体说明

2、部门决算收支增减变化说明

3、机关运行经费支出说明

4、政府采购支出说明

5、财政拨款“三公”经费支出说明

6、国有资产占有情况说明

7、项目预算绩效评价说明

三、部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收支决算表

5、一般公共预算支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算支出情况决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、名词解释

一、部门基本情况

1、部门主要职责

履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协随县委员会办公室及各专门委员会主要职责是承担县政协全委会议、常委会会议、主席会议及其他专题会议的组织、服务工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责县政协机关后勤保障工作和县政协领导交办的其他事项。

2、机构设置及编制情况

政协随县委员会机关设县政协办公室（内设秘书股、委员工作股）、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会、农业农村委员会。政协机关共有编制23名，其中：行政编制16名，工勤经费指标7名。实有行政在职人员14名，工勤在职人员5名,退休干部8名。

二、部门决算收支说明

1、部门决算收支总体说明

2020年收入决算总额517.45万元,其中：财政拨款收入517.45万元。2020年度支出决算总额613.56万元，其中：人员经费535.235万元，公用经费78.325万元。

2、部门决算收支增减变化说明

2020年度本单位财政收入总额为517.45万元，比上年增长8.8%；支出613.56万元，决算比上年度增长19.4%，增加的主要原因：2020年，奖励工资发放标准滚动叠加，导致人员经费支出增加。。

3、机关运行经费支出说明

2020年度机关公用经费支出78.33万元，较上年增加9.66万元，增加12.3%。主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、邮电费、水电费及政府大楼水电费公摊、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、会议费、维修（护）费、交通费、公务用车运行维护费、税金及附加费、办公设备购置等。

4、政府采购支出说明

2020年度随县政协办机关无政府采购项目。

5、财政拨款“三公”经费支出说明

本单位2020年“三公”经费合计支出10.95万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.28万元，比上年的15.47万元减少支出6.19万元，原因是疫情期间，公务车辆出行次数降低；公务接待费1.67万元，比上年2.94万元减少1.27万元，全年公务接待累计接待约17批次,220 余人次。本年度“三公”经费实际支出比2019年决算数18.41万元减少7.46万元，原因是疫情影响减少公务运行成本。

6、国有资产占有情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有公务用车5辆，应急保障用车5辆；本单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。

7、关于2020年度项目预算绩效评价说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目资金108万元，专项资金到位率100%。本着节约原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金的实施，保障了政协各次常委会会议、文史资料编印出版、对部门的评议、委员视察考察调研和培训等工作正常运行，提高了委员履职能力，保证了政协委员各项活动的正常开展，并取得了较好的社会效应。

三、部门决算公开表

一、收入支出决算总表
公开01表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.45	一、一般公共服务支出	32	613.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	517.45	本年支出合计	58	613.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	235.53	年末结转和结余	60	139.42
	30			61
总计	31	752.98	总计	62	752.98
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表
公开02表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		517.45	517.45
201	一般公共服务支出	517.45	517.45
20102	政协事务	517.45	517.45
2010201	行政运行	517.45	517.45





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
公开03表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			613.56	613.56
201	一般公共服务支出		613.56	613.56
20102	政协事务		613.56	613.56
2010201	行政运行		613.56	613.56





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	517.45	一、一般公共服务支出	33	613.56	613.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	517.45	本年支出合计	59	613.56	613.56
年初财政拨款结转和结余	28	235.53	年末财政拨款结转和结余	60	139.42	139.42
一般公共预算财政拨款	29	235.53		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	752.98	总计	64	752.98	752.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		613.56	613.56
201	一般公共服务支出	613.56	613.56
20102	政协事务	613.56	613.56
2010201	行政运行	613.56	613.56





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	473.72	302	商品和服务支出	77.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	73.23	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	74.30	30202	印刷费	7.83	30702	国外债务付息
30103	奖金	175.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	11.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.09	30206	电费	7.62	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.63	31008	物资储备
30113	住房公积金	57.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	2.48	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	61.51	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	53.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.28	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.70
			30299	其他商品和服务支出	17.41
人员经费合计		535.24	公用经费合计					78.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0	20	0	20	5	10.95	0	9.28	0	9.28	1.67
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：随县政治协商委员会办公室金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

四、名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

11、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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