随县招商服务中心2020年度部门决算目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2020年度部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2020年度部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门基本情况

（一）2010年4月12日，随县机构编制委员会下发《关于设立县招商引资办公室的通知》（随县编发［2010］12号），同意设立“随县招商引资办公室”，为全额拨款事业单位，定编3名，隶属县政府办公室领导，负责全县对外招商引资工作。

2015年7月，市编委会、县编委会分别下发了《随县人民政府直属事业单位设置方案》（随编发[2015]14号）、《随县人民政府直属事业单位设置方案》（随县编发[2015]23号），根据文件精神，随县招商局于2015年8月27日正式成立，为县政府直属事业单位。单位经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

二、随县招商服务中心设下列内设机构：

  （一）办公室。负责综合协调机关日常工作，负责综合性文件的起草；承担机关会务组织、文秘、档案、印鉴管理、保密、综合治理、议提案办理；负责机关人事、机构编制、劳资、干部教育工作；负责机关党务、群团和其他社会性工作；负责机关的财务、接待、统计和其他工作。

  （二）投资促进股。负责提出全县招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全县投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；组织承办并参与国家、省、市和本县举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作。

  （三）招商服务股。负责会同相关单位对重点签约项目和县级重大投资项目的跟踪督办、协调服务；负责招商引资和投资投诉方面的地方性规范性文件的起草、修改工作；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责随县招商信息网站建设与管理维护，指导推进全县的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

  （四）对外联络股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；县直招商分局、产业招商专班和驻点招商专班联络、协调、服务和考核工作；负责对各地、各部门招商引资项目落地日常督办和调研工作；负责县级招商顾问、招商大使的衔接、联络和服务工作；负责全国各地随县商会的联系、服务、协调和评价工作。

  （三）人员构成

随县招商服务中心机关全额拨款事业编制12名。设主任1名，副主任3名。

另核定机关工勤人员“以钱养事”岗位1名。

二、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和全县关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据随县情况制定全县对外开放、招商引资发展战略和规划，以及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全县年度招商引资计划，报县委、县政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全县对外开放、负责招商引资工作的对外宣传和信息发布工作；负责全县各类投资信息的收集工作和招商引资信息网络建设及完善工作，有效发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我县在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。

（六）负责全县招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全县招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）负责拟订全县招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全县招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。

（八）负责为外来投资者提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和指导服务；参与协调解决全县外来投资企业所反映各类问题和投诉。

（九）指导全县外来投资企业的商会、协会、联谊会等社团组织工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

    （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　  

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　 

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。   

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。　 

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

三、2020年决算支出情况

（一）决算收支增减变化情况说明。本年决算收入与上年略有增加； 本年收入合计299.64万元，其中财政拨款收入299.64万元，本年支出合计236.92万元，其中基本支出169.64，项目支出67.28。主要原因是机关计发在编在岗人员政策内奖励工资和政策性调资补差等。工资改革，工资支出及住房公积金、相应有所增加，但公车改革，公务用车费用明显下降，公务接待也比同期下降。

（二）机关运行经费执行情况说明。本年机关运行经费比上年增加，主要原因是计发在编在岗人员等政策内奖励工资和政策性调资补差。

（三）政府采购执行情况说明。本年本单位未进行政府采购业务。

（四）专业性较强的名词进行解释。本机关属于政府直属事业单位，不从事专业性较强的业务，已公开的决算中不含专业性较强的术语。

  财政拨款“三公经费”支出情况说明

   “三公” 经费支出决算情况说明
2020年度“三公” 经费支出决算数为15.12万元，较上年增加8.64万元,涨幅133%， 原因为招商任务加大，公务接待次数较多。

1、因公出国(境)支出决算数为0万元，与上年持平。

2、2020年公务接待费支出决算数为15.12万元，接待48批次、612人。 较上年增加8.64万元，涨幅133%，增长原因主要是招商任务加大，物价上涨，接待次数增加。2019年财政拨款安排“三公”经费6.48万元，2018年3.73万元，接待23批次、466人。

3、公务用车运行费支出决算数为0 元，自2017年起无公务用车购置及因公出国（境）支出，因为公车改革，所属单位无公务用车。

1、国有资产占用情况说明：

截止2020年初，本部门固定资产总额212555元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明：

一、专项资金基本情况

县招商服务中心负责制定全县对外开放、招商引资发展战略和规划，以及相关政策措施和实施办法；负责全县招商引资目标责任制的拟定和检查考核、跟踪督办；负责招商引资工作的对外宣传和信息发布工作；负责全县各类投资信息的收集工作和招商引资信息网络建设及完善工作；承办我县在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动；负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责全县招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全县招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作；参与协调解决全县外来投资企业所反映各类问题和投诉；批导全县外来投资企业的商会、协会、联谊会等社团组织工作；负责全县离岗招商专班的任务考核和人员管理。

二、项目绩效分析

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按县财政统一要求，我中心迅速成立了绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。主要从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价，形成绩效评价结论。

（一）业务指标

1、目标设定情况

（1）依据的充分性。项目符合省、市、县项目建设和招商工作的总体要求，每个项目活动均按照省、市、县相关文件要求执行，政策依据充分。

（2）目标的明确度。每项招商活动我局均按省、市、县文件要求制定活动方案，细化活动内容，精确活动预算，明确工作责任及目标。

2、目标完成程度

全年全县在建招商引资项目137个，协议资金258.2亿元，实际到位资金96.6亿元，完成市定目标任务的96.6%。

3、组织管理水平

每项招商活动由省商务厅、市招商局、县委县政府统一安排部署，我中心拟定活动方案，经市招商局、县委县政府批复执行。活动各项工作由局分管人员具体负责，经费使用由办公室统一安排，活动一切事务经领导班子通过方可执行。级级负责，层层审核，确保各项招商活动的有效开展。

4、社会效益和经济效益

   2020年对招商专班进行了精兵减政，撤消4个县直招商分局，4个离岗招商专班缩减为2个，新成立了2个产业招商专班，2个离岗招商专班主盯珠三角、长三角、京津冀、武汉周边等发达地区的工业项目，2个产业招商专班围绕香菇产业和文化旅游产业全面招商，今年，新招引香菇项目11个，文化旅游项目7个，占59个项目的30.5%。增发了《招商引资激励政策》，表彰奖励了对招商引资有突出贡献的6名社会人士，充分利用随县在外成功人士圈子大、交际广，企业上下游关联产业和商协会桥梁等优势，推进以商招商、以企引链，进一步营造出浓厚的招商引资氛围。

（二）财务指标

1、资金落实情况

招商活动经费，由县财政预算内核拨310.61万元，实际拨付160万元。

2、实际支出情况

全部项目资金按计划支出。

3、会计信息质量

本自评报告所有财务数据均来自会计数据，信息准确全面。

4、财务管理状况

财务制度健全，监管全面有效。

三、项目综合完成情况

2020年，按照县委县政府统一部署，我局坚持招商引资主战略不动摇，创新招商方法，强化产业招商、以商招商、精准招商，持续扩大开放合作交流，大力推进项目建设，开辟全县招商引资工作新局面。

（一）任务完成情况。全县在建亿元重大项目共65个，协议资金210.7亿。

（二）新签约项目情况。2020年新签新建项目59个，协议资金85.2亿，到位资金27.5亿，资金到位率为32.2%，新签的59个项目中，过亿项目21个，超额完成市定任务20个5%；香菇产业项目11个，文化旅游项目7个，占比30.5%；

（三）续建项目情况。2020年前的续建项目60个，协议资金149.1亿，到位资金57.1亿，资金到位率为38.3%。

2020年，全县招商工作做好以下三步。

（一）给主要领导“加”压。调整县委、县政府招商引资工作委员会领导小组，进一步加强对招商引资的领导。压实“一把手招商”责任，县政府主要负责人每人每年赴省外招商引资不少于4次，县政府分分管招商负责人每人每年赴省外招商引资不少于8次，其他县级领导每人每年赴省外招商引资不少于4次，各地、各部门主要领导每月外出招商不少于1次，完成市政府和县政府分配的招商引资任务。落实县级领导、政府、部门“1+2”联动招商工作机制，县级领导每月要到包保镇政府调研或开展项目会商1次，高位推动项目落地。

（二）为政府招商“减”负。推进政府职能转变，由招商引资的主角转变为投资促进的配角，建立起政府推动、社会参与、企业承办、市场运作的专业化招商新机制。实施委托招商，及时兑现委托代理招商奖励，鼓励社会力量参与招商引资。开展以商招商，发挥企业优势，强化以商引商、以企引企，推进产业链招商，进一步提升招商引资的针对性和精准度。利用存量招商，以闲置厂房、存量土地为基础，引导并帮助企业引进合作伙伴和战略投资者。推进重资产招商，利用开发区已建成的“中小企业创业园”，吸引附加值高的工业企业迅速入驻，推进开发区“科创园”和厉山镇“神农工业园”建设，探索安陆“华美制造”模式，吸引社会资金建设工业园。开展中介招商，推进与上海中产网和深圳中金招商服务有限公司合作，争取尽快签订合作协议，实现产业精准对接，项目快速落地。

（三）重“新大优高”“乘”效。聚焦市政府下达的任务目标和县政府“招大引强、招优引高”方向，突出工业项目、高新技术产业项目、香菇产业项目和文化旅游产业项目，完成县政府“新引进30个亿元以上项目，完成120亿元投资”的拼搏目标。聚焦招商引资质效提升，重点推进山东七河生物科技菇菌棒智慧化工厂生产基地等项目迅速落地开工建设，推进共富牧业生猪养殖屠宰深加工项目、湖北美室美客生态科技智能家居生产项目、湖北舜宇房车负压救护车改装项目等在建项目尽快建成投产。聚焦香菇智慧交易城、炎帝始祖园、异地商会产业园等未落地重点项目，找出项目存在的困难，做好与相关职能部门的对接协调工作，为再次招商做好充足的准备。

（四）破痛点难点“除”障。持续优化营商环境，切实将全程代办、并联审批、容缺办理等各项制度落到实处，及时兑现政府承诺，落实中央支持湖北一揽子政策，决不能让惠企政策在实施层面“睡过头”、在最后一公里“卡脖子”。敢于创新招商手段，依托网络圈、老乡圈、战友圈、同学圈和商协会，形成常态化疫情防控下的线上线下24小时全天候招商新模式，开展永不落幕的“招商会”“交易会”“推介会”和“对接会”，确保不见面但不失联、不走动但不停步。进一步强化协调督办，落实四联一包、“1+2”联动招商工作机制，压实领导责任，履行服务秘书职责，定期开展项目会商，打造招引前协调会商、建设中服务解困、达产后帮扶壮大的“闭环式服务”。充分发挥考核作用，落实月评季督年考核晾晒机制和项目流失责任追究机制，把项目建设跟单位绩效考核和个人年度考核挂钩，不断激发干部比拼赶超动力，在全县营造招商引资的良好氛围。

五、综合评价情况及评价结论

综上所述，通过绩效自评，随县招商局2020年招商活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到充分保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，评定等次为优。