目   录

第一部分：基本情况　

一、部门主要职能　

二、部门机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况　

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明　

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明　

第四部分：名词解释　

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、主要职能　

（一）贯彻执行中央、省、市、县关于香菇等重点产业发展的法律法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等。

（二）组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施，积极开展立项争资。

（三）指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析。

（四）规划香菇等重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台。

（五）会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金。

（六）承担县香菇等重点产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责。

（七）组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议。

（八）组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作。

（九）负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、部门单位机构设置情况

随县产业发展服务中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级。下设办公室、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。

三、人员构成情况

中心核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名，属全额拨款事业单位。

第二部分：2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况

收入总计202.30万元（上年收入总计146.60万元，同比减少55.70万元）。其中：财政拨款收入101.94　万元，年初结转结余100.15万元，其他收入0.21万元。

（二）支出总计101.94万元（上年支出总计46.45万元，同比增加55.49万元，同比增加119％）。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出96.44　万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资40.99万、津贴补贴0　万、奖金32.51　万、住房公积金7.96　万、医疗保险费6.3万、　机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元、职业年金0　万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0　万元等）

2．商品和服务支出5.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费　1　万、邮电费　　0.5万、公务用车运行维护费　　0万、差旅费　0.8万、维修（护）费0　万、公务接待费　0.34　万、培训费0.04　　万、工会经费　　0.20万、福利费　0万、其他交通费用0　万元、　其他商品和服务支出　0万元等）

3．其他支出　0　元。（其中：　办公设备购置费　0万元、　专用设备购置　0　万元、其他资本性支出　0　万元）

决算支出比去年增加的原因：2020年度决算支出比上年增加　55.49　万元，其中基本支出增加　101.94万元（2019年决算基本支出46.45万元。

二、2020年度收入决算情况

2020年财政拨款收入101.94万元，2020年一般公共预算支出101.94万元，同比增长100％。主要原因是我单位在2019年新成立，2020年才有预算．

三、2020年度财政拨款支出决算情况　

2020年支出决算　101.94　万元：其中：基本支出　101.94　万元。

2020年支出预算　101.94　万元，其中：预算基本支出万元（工资福利支出　96.44　万元，商品和服务支出　5.5　万元，对个人和家庭的补助　0　万元）。

四、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明　

2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算　0.34　万元，与年初预算　2.2万元相比减少1.86　万元。　原因：（1）中心2020年无因公出国（境）事宜。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）中无公务用车购置及运行费支出决算0万元，（3）公务接待费0.34万元，中心正常接待费。

五、2020年度政府性基金支出决算情况　

2020年度本中心无政府性基金预算支出。

六、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度中心无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门　2020　年度机关运行经费支出　101.94　　万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数　121.84　万元减少19.9　万元。

二、关于政府采购支出说明

2020年我中心没有安排政府采购预算资金。

三、关于国有资产占用情况说明

2020年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

第四部分：名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　

2．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　

3．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

5．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

6．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

7．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

8．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。　

第五部分：2020年度部门决算公开报表（见附件）

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表