目 录
第一部分 部门情况
（一）主要职责
（二）机构设置情况
（三）编制情况
第二部分 2020年决算说明
（一）2020年决算收支增减变化情况说明
（二）2020年政府办机关运行经费执行情况说明
（三）政府性基金预算财政收支决算说明
（四）2020年“三公”经费决算增减情况说明
（五）政府采购情况说明
（六）国有资产占有情况说明
（七）2019年度预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收支决算表
5.一般公共预算支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算“三公经费”支出决算表
8.政府性基金预算支出情况决
第四部分 名词解释
第五部分 专项工作经费绩效目标自评表
第一部分 部门情况
（一）主要职责
1.负责县政府会议的准备和组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
2.统筹安排县政府领导同志的公务活动。
3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4.研究、审核县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审批。
5.根据县政府领导的指示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
6.督促检查县政府各部门和各镇（场、景区、开发区）对县政府决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
8.组织办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
9.办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协助处理各部门和各镇（场、景区、开发区）向县政府反映的重要问题。
10.围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11.负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导和办公室机关服务。
12.负责办公室机关管理工作。
13.负责编发《随县政务信息》和有关内部刊物。
14.负责起草《政府工作报告》和县政府主要领导讲话。围绕县政府中心工作和全县社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为县政府决策提供参谋服务。
15.负责全县人民防空工作。
16.负责全县金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。
17.办理县政府领导和市政府办公室交办的其他事项。
（二）机构设置情况
政府办公室内设：县政府总值班室、县政府督查室、综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股（人民防空股）、秘书六股（金融股）、机要文书股、信息股、咨询研究股、接待办公室、机关车队。县政府办公室下属二个事业单位：随县金融服务中心、随县电子政务服务中心。
（三）编制情况
随县人民政府办公室总编制人数52人，其中：行政编制29人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理4人),工勤编7人。在职实有人数46人。
第二部分 2020年决算说明
（一）2020年决算收支增减变化情况说明
2020年政府办机关（含随县金融服务中心、随县电子政务服务中心）收入决算1096.54万元,同比增加23.26%，支出决算1014.23万元，同比增长7.5%。资金支出增加的主要原因：2020年，我办执行新的奖励工资发放标准，导致人员经费支出增加。
（二）机关运行经费执行情况说明
2020年政府办机关（含随县金融服务中心、随县电子政务服务中心）一般公共预算财政拨款基本支出为1014.23万元，其中工资福利支出819.53万元，商品和服务支出194.7万元。
（三）政府性基金预算财政收支决算说明
2020年本单位无政府性基金收支
（四）2020年“三公”经费决算增减情况说明
政府办公室2020年“三公”经费决算数12.35万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费11.4万元（没有安排公务用车购置费；保留公务用车5辆）。与2019年决算数相比，三公经费支出下降20.22万元，同比降幅较大，其中：
1.因公出国（境）费预算支出0元，比2019年决算数减少4.9万元，主要是2020年没有因公出国（境）费用，2019年产生了。
2.公务接待费决算支出0.95万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出0.95万元，共接待20批次。与2019年决算数相比，减少0.76万元，下降了44.44%，下降的主要原因是我办严格执行公务接待相关制度，加强接待经费管理，从严控制接待标准，厉行节约。
3.小汽车运行费预算支出11.4万元（没有安排公务用车购置），与2019年决算数相比，下降14.56万元。主要原因是我办严格公务车日常运行管理，强化对司机节约意识的培养。
（五）政府采购情况说明
2020年末未发生政府采购支出。
（六）国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日，本单位共有公务用车5辆；无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
（七）2020年度预算绩效管理说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目12个，资金201万元，占一般公共预算项目支出总额的18.33%。从评价情况来看，本着节约的原则，我办从严控制经费支出，力求把专项经费用在刀刃上，没有出现超支现象。专项资金保质保量、规范高效的实施，进一步提高了财政资金使用效率，保障了机关各股室专项业务的高效运转。
第三部分 2020年部门决算表
1.收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,096.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,014.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,096.54 | 本年支出合计 | 58 | 1,014.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.15 | 年末结转和结余 | 60 | 85.46 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 1,099.70 | 总计 | 62 | 1,099.70 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2.收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,096.54 | 1,096.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,096.54 | 1,096.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,096.54 | 1,096.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,096.54 | 1,096.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4.财政拨款收支决算表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,096.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 1,096.54 | 本年支出合计 | 59 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 85.46 | 85.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.15 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 1,099.70 | 总计 | 64 | 1,099.70 | 1,099.70 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
5.一般公共预算支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,014.23 | 1,014.23 | 0.00 | ||
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 819.53 | 302 | 商品和服务支出 | 194.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 75.68 | 30201 | 办公费 | 37.81 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.20 | 30202 | 印刷费 | 30.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 263.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.06 | 30206 | 电费 | 18.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.13 | 30207 | 邮电费 | 3.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 36.74 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 125.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.78 | 30214 | 租赁费 | 13.31 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 4.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.95 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.59 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.22 | ||||||
| 人员经费合计 | 819.53 | 公用经费合计 | 194.70 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
7.一般公共预算“三公经费”支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.95 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
8.政府性基金预算支出情况决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：随县人民政府办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分 专项工作经费绩效目标自评表
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