一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2021年部门预算收支情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释　 

五、2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、单位基本情况

（一）部门概况

随县城市开发投资公司为县政府管理的正科级全额拨款事业单位。负责全县城市开发投资工作。

（二）内设机构

随县城市开发投资公司内设4个科室：办公室、财务部、项目部、工程监督审计部、资产经营部。

（三）人员编制

随县城市开发投资公司核定全额拨款事业编制9名，实有6人；核定工勤人员“以钱养事”经费指标1名，实有1人。

二、部门职能

（一）负责政府投资项目监督管理、物业管理；

（二）负责县经济开发区土地营运工作；

（三）负责城市基础设施建设投资、建设项目总承包工作；

（四）负责县经济开发区被拆迁户的住房安置工作；

（五）上级交办的其他工作。

三、2021年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

（1）收入决算总计299.47万元，其中：本年财政拨款收入282.57万元，年初结转和结余16.91万元。

（2）支出决算总计299.47万元，其中：本年一般公共支出服务299.47万元，年末结转和结余0万元。

2、部门决算收支增减变化情况说明

2020年收入决算总计259.76万元，其中：本年财政拨款收入131.69万元，年初结转和结余144.34万元。支出决算总计259.76万元，其中：本年一般公共支出服务242.85万元，年末结转和结余16.91万元。

2021年与2020年收入相比，总计增加39.71万元，增加15.29％。其中本年财政拨款增加150.88万元，增加114.57％；年初结转和结余减少127.43万元，减少88.28％。

2021年与2020年支出相比，总计增加39.71万元，增加15.29％。其中本年一般公开支出服务增加56.62万元，增加23.31％；年末结转和结余减少16.91万元，减少100％。

3、机关运行经费执行情况说明

2021年本单位履行一般事业管理职能，维持机关运行，用于一般公共预算安排基本支出的人员经费285.97万元，日常公用经费13.51万元。

人员经费：工资福利支出285.97万元；

公用经费：商品和服务支出13.51万元。

4、政府采购执行情况

2021年无政府采购项目。

5、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）办公用房由单位自建；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效情况说明

2021年机关预算绩效情况，根据预算绩效管理要求，加强预算管理，严格执行部门预算，规范支出，达到机关预期效益。

7、财政拨款“三公经费”支出情况说明

2021年财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年0万元相比，无变化。

其中：因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费均为0。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2021年部门决算公开表