目   录

第一部分  部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

（三）内设机构

第二部分  部门主要职责

第三部分  2021年部门决算收支基本情况

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）收入决算情况及增减变化说明

（三）支出决算情况及增减变化说明

（四）政府采购情况

（五）机关运行经费执行情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）国有资产占用情况

（八）部门整体绩效目标申报情况

第四部分  2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  名词解释




第一部分  部门基本情况

（一）随县档案馆单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）成员构成

编制人数6人，实有在职在编人员3名，以钱养事人员1名。

（三）机构情况

全馆内设3个职能股室：办公室、档案征集利用股、党史地方志股。

第二部分  部门主要职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

第三部分  预算收支基本情况

（一）部门决算收支情况总体说明

2021年部门收入决算206.21万元。其中：一般公共预算财政拨款198.5万元。2021年部门支出198.5万元，年末结转和结余7.74万元，是因随县红色记忆展馆审计费用未付。与2020年度相比，收入总计减少3.19万元，下降1.5％，支出总计减少18.2万元，下降8.3%，主要原因是档案馆项目建设金额减少。

（二）收入决算情况及增变化说明

2021年度收入206.21万元，2020年度收入209.4万元，其中：财政拨款（补助）216.73万元，上年结转结余7.33万元。2021年度比2020年度收入决算减少了3.19万元，是因为2021年度节约开支。

（三）支出决算情况及增减变化说明

2021年度支出198.5万元，2020年度支出216.73万元，结余0.03万元。2021年度比2020年度支出决算减少了18.23万元，因为2020年支付了档案馆建设欠款。

（四）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（五）机关运行经费执行情况

随县档案馆2021年机关运行经费支出31.71万元，其中办公费8.33万元，印刷费5.95万元，电费2.12万元，邮电费0.99万元，差旅费1.41万元，会议费无，维修费0.3万元，公务接待0.69万元，劳务费无，委托物业费4.3万元，工会经费1.49万元，交通费2.92万元，其他商品和服务支出3.2万元。比上年决算减少7.34万元，降低18％。主要原因是：办公经费减少，单位厉行节约。

（六）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的138％。决算数大于预算数的主要原因：接收两类档案进馆，接待增加。全年公务接待累计接待约11次，接待人数86人／次。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.69万元，无因公出国费用。因随县档案馆未购置公务车，故无公务用车购置费和公务用车运行费。

（七）国有资产占用情况

2021年随县档案馆未购置公务车，无公务用车购置费用。2021年，县档案馆认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

（八）部门整体绩效目标申报情况

1．预算绩效管理工作开展情况：2021年度随县档案馆一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目5个，预算为28万元，馆里中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

2、绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2021年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2021年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2021年度绩效评价完成后，县档案馆及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2021年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。



第四部分  2021年部门决算公开表

















本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。



本单位无国有资本经营财政拨款支出。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。