随县招商服务中心2021年度部门决算目录

目  录

第一部分  随县招商服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

一、 收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

第三部分  随县招商服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分  随县招商服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和全县关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据随县情况制定全县对外开放、招商引资发展战略和规划，以及相关政策措施和实施办法。

（二）研究提出全县年度招商引资计划，报县委、县政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。

（三）组织参与全县对外开放、负责招商引资工作的对外宣传和信息发布工作；负责全县各类投资信息的收集工作和招商引资信息网络建设及完善工作，有效发挥网络招商的平台作用。

（四）根据授权，承办我县在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。

（六）负责全县招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全县招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

（七）负责拟订全县招商引资年度责任目标、承担统计分析工作；会同有关部门对招商引资工作进行督办和年度考核，对全县招商项目建设进展情况进行跟踪督办，推进项目建设进程。

（八）负责为外来投资者提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和指导服务；参与协调解决全县外来投资企业所反映各类问题和投诉。

（九）指导全县外来投资企业的商会、协会、联谊会等社团组织工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

      人员构成：随县招商服务中心机关全额拨款事业编制12名。设主任1名，副主任4名。另核定机关工勤人员“以钱养事”岗位1名。

（一）办公室。负责综合协调机关日常工作，负责综合性文件的起草；承担机关会务组织、文秘、档案、印鉴管理、保密、综合治理、议提案办理；负责机关人事、机构编制、劳资、干部教育工作；负责机关党务、群团和其他社会性工作；负责机关的财务、接待、统计和其他工作。

   （二）投资促进股。负责提出全县招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全县投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；组织承办并参与国家、省、市和本县举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作。

  （三）招商服务股。负责会同相关单位对重点签约项目和县级重大投资项目的跟踪督办、协调服务；负责招商引资和投资投诉方面的地方性规范性文件的起草、修改工作；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全县外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责随县招商信息网站建设与管理维护，指导推进全县的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

  （四）对外联络股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；县直招商分局、产业招商专班和驻点招商专班联络、协调、服务和考核工作；负责对各地、各部门招商引资项目落地日常督办和调研工作；负责县级招商顾问、招商大使的衔接、联络和服务工作；负责全国各地随县商会的联系、服务、协调和评价工作。

第二部分  随县招商服务中心2021年度部门决算情况说明

  一、 收入、支出决算情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明。本年决算收入与上年略有增加； 本年收入合计360.46万元，其中财政拨款收入360.46万元，本年支出合计297.74万元，其中基本支出250.66万元，项目支出62.72万元。主要原因是机关计发在编在岗人员政策内奖励工资和政策性调资补差等。工资改革，工资支出及住房公积金、相应有所增加，但公车改革，公务用车费用明显下降，公务接待也比同期下降。

 二、“三公”经费支出说明

（1）因公出国（境）费0万元，比年初预算减少15万元，同比减少100%，主要原因是未参加省组织的境外招商活动，2021年度因公出国（境）参加省团0次0人次。

（2）公务接待费0万元，较年初预算持平，主要原因是公务接待减少，商务接待增加，国内公务接待3批次108人次。

（3）公务用车购置及运行费0万元，较年初预算持平，主要因为是自公车改革，本单位无公车。

三、机关运行经费支出说明。

本年机关运行经费199.25万元，比上年149.23万元增加50.02万元，同比增加33%。其中基本工资50.28万元，津贴补贴46.89万元，奖金53.35万元，  机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元，职业年金缴费7.22万元， 职工基本医疗保险缴费10.5万元，  住房公积金15.84万元，其他工资福利支出0.58万元。主要原因是计发在编在岗人员政策性调资补差以及招商任务加大。

四、政府采购支出说明

本年本单位未进行政府采购业务。

五、政府性基金收支情况说明

本年本单位无政府性基金收支情况。

六、国有资本经营支出情况说明

本年本单位无国有资本经营支出情况说明。

七、国有资产占用情况说明

本年本单位无国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明：

（一）专项资金基本情况

县招商服务中心负责制定全县对外开放、招商引资发展战略和规划，以及相关政策措施和实施办法；负责全县招商引资目标责任制的拟定和检查考核、跟踪督办；负责招商引资工作的对外宣传和信息发布工作；负责全县各类投资信息的收集工作和招商引资信息网络建设及完善工作；承办我县在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动；负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责全县招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全县招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作；参与协调解决全县外来投资企业所反映各类问题和投诉；指导全县外来投资企业的商会、协会、联谊会等社团组织工作；负责全县离岗招商专班的任务考核和人员管理。

（二）项目绩效分析

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，按县财政统一要求，我中心迅速成立了绩效评价工作小组，专门负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。主要从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行综合评价，形成绩效评价结论。

（一）业务指标

1、目标设定情况

（1）依据的充分性。项目符合省、市、县项目建设和招商工作的总体要求，每个项目活动均按照省、市、县相关文件要求执行，政策依据充分。

（2）目标的明确度。每项招商活动我中心均按省、市、县文件要求制定活动方案，细化活动内容，精确活动预算，明确工作责任及目标。

2、目标完成程度

1-12月份，全县在建招商引资项目169个，协议资金319.54亿元，实际到位资金121.97亿元，完成县定目标的101.64%；新引进项目80个，协议资金117.31亿元，实际到位资金32.63亿元；新引进亿元以上项目27个，协议资金87.8亿元，完成市定基本目标（基本目标22个，赶超目标24个）的122.72%。

3、组织管理水平

每项招商活动由省商务厅、市招商局、县委、县政府统一部署，我中心拟定活动方案，经市招商局、县委、县政府批复执行。活动各项工作由局分管人员具体负责，经费使用由办公室统一安排，活动一切事务经领导班子通过方可执行。级级负责，层层审核，确保各项招商活动的有效开展。

4、社会效益和经济效益

   2021年度对招商专班进行了精兵简政，撤销4个县直招商分局，4个离岗招商专班缩减为2个，新成立了2个产业招商专班，2个离岗招商专班紧盯珠三角、长三角、京津冀、武汉周边等发达地区的工业项目，2个产业招商专班围绕香菇产业和文化旅游产业全面招商，今年，新招引香菇项目11个，文化旅游项目7个，占59个项目的30.5%。增发了《招商引资激励政策》，表彰奖励了对招商引资有突出贡献的6名社会人士，充分利用随县在外成功人士圈子大、交际广，企业上下游关联产业和商协会桥梁等优势，推进以商招商、以企引链，进一步营造出浓厚的招商引资氛围。

（二）财务指标

1、资金落实情况

县招商服务中心经费，由县财政拨付300万元，实际拨付313.38万元。

2、实际支出情况

全部项目资金按计划支出。

3、会计信息质量

本自评报告所有财务数据均来自会计数据，信息准确全面。

4、财务管理状况

财务制度健全，监管全面有效。

三、项目综合完成情况

今年来，我们坚持以项目建设为中心，以产业招商为突破，以环境创优为保障，以“转保促”活动开展为抓手，咬定目标，以“拼抢实”的新状态新作风，形成了强大的项目攻坚态势，在常态化疫情防控和经济下行双重影响下，圆满完成市定任务目标。1-12月份，全县在建招商引资项目169个，协议资金319.54亿元，实际到位资金121.97亿元，完成县定目标的101.64%；新引进项目80个，协议资金117.31亿元，实际到位资金32.63亿元；新引进亿元以上项目27个，协议资金87.8亿元，完成市定基本目标（基本目标22个，赶超目标24个）的122.72%。

第三部分  随县招商服务中心2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

本单位2021年无“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

   本单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开表09）

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

   第四部分　名词解释说明

   （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

   （二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

   （三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

   （四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

   （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。  

   （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

   （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

   （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

   （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。