目    录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2021年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2、部门决算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况说明

6、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业性较强的名词解释  

五、2021年部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、单位基本情况 

（一）随县融媒体中心是县委直属事业单位，归口县委宣传部领导，单位性质为事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构：设办公室、策划调度部、新闻采访部、编辑制作部、新媒体发展部、技术保障部6个内设机构。

（三）人员编制构成：事业编制人数10名，“以钱养事”名额4名，实有在职事业编人员8名，“以钱养事”人员4名。

（四）随县融媒体中心无二级单位。

二、部门主要职责

负责围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

三、2021年部门决算收支情况说明

1、部门决算收支情况总体说明

2021年部门收入决算236.33万元。其中：一般公共预算财政拨款236.33万元。2021年部门支出258.02万元。年末结转和结余4.79万元。

2、部门决算收支增减变化情况说明

2021年收入决算236.33万元，较上年决算数增长7.7万元，增幅3.37％，上升原因：人员增加，薪资晋级晋档等单位运转所需收入正常浮动。

2021年部门支出决算258.02万元。较上年决算数减少15.81万元，降幅5.78％，下降原因：单位厉行节约，节省日常开支。其中：一般公共预算财政拨款基本支出258.02万元。（1）人员经费支出205.72万元，包括：基本工资37.94万元，津贴补贴48.47万元，奖金64.06万元，伙食补助5.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.49万元，职业年金缴费0.32万元，职工基本医疗保险缴费6.05万元，公务员医疗补助缴费0.78万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金18.58，其他工资福利支出4.77万元，生活补助0.15万元，对其他个人和家庭的补助4万元。（2）公用经费支出52.3万元。其中：印刷费1.73万元、办公费2.73万元，电费1.59万元，邮电费1.49万元，物业管理费0.08万元，差旅费5.9万元，维修（护）费1.52万元，租赁费2.71万元，公务接待费0.56万元，劳务费0.1万元，委托业务费15.3万元，工会经费6.28万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出0.97万元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出258.02万元，其中人员经费支出205.72万元，商品和服务支出52.3万元。较年初预算数增长82.89万元，增幅47.33％。变动原因：人员经费支出决算较多，系受到绩效工资的影响。

3、机关运行经费执行情况说明

2021年机关运行经费支出决算258.02万元，较上年决算数减少15.81万元，降幅5.78％，下降原因：单位厉行节约，节省日常开支。

其中：一般公共预算财政拨款基本支出258.02万元。（1）人员经费支出205.72万元，包括：基本工资37.94万元，津贴补贴48.47万元，奖金64.06万元，伙食补助5.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.49万元，职业年金缴费0.32万元，职工基本医疗保险缴费6.05万元，公务员医疗补助缴费0.78万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金18.58，其他工资福利支出4.77万元，生活补助0.15万元，对其他个人和家庭的补助4万元。（2）公用经费支出52.3万元。其中：印刷费1.73万元、办公费2.73万元，电费1.59万元，邮电费1.49万元，物业管理费0.08万元，差旅费5.9万元，维修（护）费1.52万元，租赁费2.71万元，公务接待费0.56万元，劳务费0.1万元，委托业务费15.3万元，工会经费6.28万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出0.97万元。

4、政府采购执行情况

本单位严格按照年初预算和政府采购相关条例执行政府采购程序，2021年政府采购支出77.68万元。其中：政府采购货物支出77.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中企业合同金额77.68万元，占政府采购支出总额的100％。

较上年决算数增加32.68万元，增幅72.62％。变动原因：中心成立时间尚短，各种业务设备短缺较多，为了保障中心业务的正常运行，采购了大量的摄影摄像等其他设备。

5、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）办公用房由机关事务管理局统一管理；无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

成立了项目资金管理领导小组，县融媒体中心任组长，分管领导任副组长，各股室负责人、业务骨干、技术人员、职工代表组成，下设办公室于综合股负责项目资金管理日常工作。制定了财政专项资金管理办法、内部控制管理制度、政府采购内控制度等管理制度，使财务管理制度合法、规范、完整，可操作性强，使制定的内控制度及相关的财务管理制度得到了有效的执行。同时对各项目资金阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查纠偏处理、改进完善等管理活动。根据行业发展特点制定项目预算支出评价个性指标体系。

2021年融媒体建设、运行、维护经费预算15万元，其中财政资金15万元。经费支出预算包括：网络费2万元，编辑器3万元，购置专业的摄影摄像设备及旧设备的维修维护费10万元。实际使用情况：网络费2万元，编辑器2.4万元，购置专业的摄影摄像设备及旧设备的维修维护费10.6万元。

2021年融媒体建设、运行、维护经费预算25万元，其中财政资金25万元。经费支出预算包括：2名人员经费16万元，文字检测系统费用3万元，平台技术维护费用每年3万元，新媒体作品创作费用每年3万元。实际使用情况：2名人员经费17.6万，文字检测系统费用2万元，平台技术维护费用3万元，新媒体作品创作费用2.4万元。

2021年“微宣传”平台建设及“长江云．云上随县”建设经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。经费支出预算包括：云上随县APP平台成本10万元。实际使用情况：云上随县APP平台成本15万元，网络费2万元，技术维护费3万元，新媒体作品创作费3万元，编辑器费用2万元。预算经费不足，后续又申请15万经费用于云上随县APP平台使用费支付。

（2）部门决算中项目绩效自评结果　

2021年融媒体建设、运行、维护经费：1、产出指标：设备维护数量年初目标值为20个，实际完成22个；2、效益指标：设备正常使用年限年初目标值为5年以上，实际对设备情况进行检测，预计使用年限在5年以上；3、服务对象满意度指标：中心人员满意度年初目标值≧90％，实际满意度为100％。

2021年政府网站维护管理经费：1、产出指标：网站发布信息条数年初目标值为9000条，实际完成14877条；网站验收合格率年初目标值为100％，实际完成100％；2、效益指标：政务公开落实情况年初目标值为100％，实际完成100％；3、服务对公开落实情况年初目标值为100％，实际完成100％；3、服务对象满意度指标：广大群众满意度年初目标值≧90％，实际满意度为100％。

2021年“微宣传”平台建设及“长江云．云上随县”建设经费：1、产出指标：系统维护数量年初目标值为4个，实际完成4个；系统运行维护响应时间年初目标值≤10　分钟；2、效益指标：阅读点击量年初目标值为每篇均1000人次以上，实际完成1000人次以上；3、服务对象满意度指标：中心人员满意度年初目标值≧90％，

（3）绩效评价结果应用情况

绩效目标全部完成

7、财政拨款“三公经费”支出情况说明

2021年随县融媒体中心“三公”经费预算1万元，决算数0.56万元，增长0.3万元，增长115.38％，上升原因：业务量增长，接待次数增多。因公出国（境）费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行费0万元。其中：

1、因公出国（境）费预算支出0万元，主要原因没有安排主要领导出国（境）考察学习任务。

2、公务接待费决算支出0.56万元，其中外事接待支出0元，共接待0批次；国内公务接待支出0.56万元，接待12次，人数53人。主要做法是严格执行公务接待相关制度，加强经费管理，从严控制接待标准，厉行节约。

3、公务用车购置及运行费0万元，主要原因无公务用车。  　 

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、部门决算基本情况