目  录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　　部门基本概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县关于香菇等重点产业发展的法律法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等。

（二）组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施，积极开展立项争资。

（三）指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析。

（四）规划香菇等重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台。

（五）会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金。

（六）承担县香菇等重点产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责。

（七）组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议。

（八）组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作。

（九）负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随县产业发展服务中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级。下设办公室、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。

三、人员构成情况

中心核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名，属全额拨款事业单位。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1145.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加76.58万元，增长7.16％，主要原因是香菇博览馆装修工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1145.88万元，与2021年度相比，收入合计增加76.58万元，增长7.16％。其中：财政拨款收入1145.88万元，占本年收入100　％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1145.88万元，与2021年度相比，支出合计增加76.58万元，增长7.16％。其中：基本支出502.37万元，占本年支出43％；项目支出643.51万元，占本年支出56％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1145.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.58万元，增长7.16％。主要原因是项目支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1145.88万元，比2021年度决算数增加76.58万元。增加主要原因是项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1145.88万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.58万元，增长7.4％。主要项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1145.88万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出502.37万元，占43％。主要是用于工资福利类、商品服务支出、对个人和家庭补助及部分专项经费项目支出。

2．项目支出（类）643.51万元，占56％。主要是用于二楼香菇博览馆装修工程。

香菇产业——上级主管部门安排的基建项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　  　497.81万元，支出决算为1145.88万元，完成年初预算的　100％。其中：1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为497.82万元，支出决算为1145.88万元，完成年初预算的130.17％，主要原因：项目资金支出，属专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.27万元，其中：

人员经费195.10万元，主要包括：基本工资78.82万元、津贴补贴20.6万元、伙食补助费6.72万元、绩效工资16.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.09万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金60.06万元、其他工资福利支出3.95万元、生活补助3.36万元、对个人和家庭补助3.46万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元。

公用经费302.27万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费2.33万元、咨询费22万元、手续费、水费0.04万元、电费0.06万元、邮电费0.46万元、取暖费0.01万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.11万元、维修（护）费1.22万元、租赁费1.69万元、会议费159.58万元、培训费万元、公务接待费0.22万元、专用燃料费0.02万元、劳务费19.89万元、委托业务费87.5万元、工会经费2.84万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中心2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的35.45％。较上年增加0.22万元，增长3.54％。主要原因为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

3．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无此项预算。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的35.45％，较上年增加0.22万元，增长3.45％。主要原因属中心正常接待业务。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出195.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加47.29万元。

十一、政府采购支出说明

2022年我中心没有安排政府采购预算资金。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位办公用房属上级主管部门调配使用，无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，预算资金350万元。（其中：2022湖北·随州国际香菇产业博览会因年底疫情原因未能如期召开）。我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度整体支出全面开展绩效自评，为随县香菇产业发展提供服务保障，基本达到了年初设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

2、绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2022年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2022年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2022年度绩效评价完成后，中心及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2022年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

附：绩效自评表

3、专项支出支出情况说明

2022年专项支出项目共4项，其中：支付2021年菇博会尾款17.69万；参加福州菌博会15万；还用项目前期费垫付菇博会会务费126.88万；香菇博览馆项目首付款643.51万。

第四部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。