目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

职责调整

（一）增加推进农民专业合用社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展的职责。

（二）增加参与推进农业产业化经营的职责。

（三）增加推进农村现代流通网络工程建设的职责。

主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络和烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全县供销社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利；行使全县基层供销社改制后的资产所有权和管理权。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县供销合作社联合社，属参照公务员法管理单位，隶属随县人民政府领导，管理模式为全额拨款事业单位。内设5个职能科室：办公室、政工人事科、监审科、财务资产科、经济发展与合作指导科，现有全额拨款事业编制8人，工勤编制（以钱养事）1人，安置退伍军人2人。

第二部分  2022年度部门决算表

备注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

   备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为163.10万元。与2021年度收、支总计155.92万元相比，收、支总计各增加7.18万元，增长4.6％，主要原因是：调来一名主任，人员预算经费增加。

。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计163.10万元，与2021年度相比，收入合计增加7.18万元，增长4.6％。其中：财政拨款收入163.10万元，占本年收入100％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计163.10万元，与2021年度相比，支出合计增加7.18万元，增长4.6％。其中：基本支出163.10万元，占本年支出100％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为163.10万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.18万元，增长4.6％。主要原因是：调来一名主任，人员预算经费增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入163.10万元，比2021年度决算数增加7.18万元。增加主要原因是：调来一名主任，人员预算经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.10万元，占本年支出合计的100％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.18万元，增长4.6％。主要原因是：调来一名主任，人员预算经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.10万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出163.10元，占100％。主要是用于工资福利及商品和服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为131.17万元，支出决算为163.10万元，完成年初预算的124.34％。其中：一般公共服务支出163.10万元。年初预算为131.17万元，支出决算为163.10万元，完成年初预算的124.34％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调来一名主任，人员预算经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.10万元，其中：

人员经费153.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100％。较上年持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度无因公出国组数及人数，无相关费用。

2、本单位无公务用车保有量，本年度没有购置及运行维护费。

3．公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100％，较上年持平，无增减变化。

国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是上级省、市社领导，主要是开展基层检查调研等工作。2022年共接待国内来访团组10批，80人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费9.6万元，主要是保障机关日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括办公费3.1万元、印刷费0.15万元、水费0.4万元、邮电费0.9万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.3万元、培训费0.4万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.69万元、其他交通费用0.7万元、其他商品和服务支出0.96万元。与年初预算9.6万元持平，比2021年15.8万元支出减少6.2万元，减少比例39.24％，减少的主要原因：落实过紧日子要求，减少相应的办公费用。

十一、政府采购支出说明

本年度没有政府采购项目支出。

十二、国有资产占用情况说明

截止2022年底，固定资产总额12.99万元，没有新增固定资产，无增减变化，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

十三、预算绩效情况说明

2022年度县供销社无项目绩效预算，对于部门整体预算资金，我社根据相关要求，加强预算管理，严格执行部门预算，规范支出，提高财政资金使用效益。

第四部分  其他需要说明的情况

本年度无其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。　 

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待　费用。

（七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定使用公务平台车辆的运行费、过路过桥费支出。

（九）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。